01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 12 - CONTAS A RECEBER |
Função: | 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMAISNEG-3740 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Versão serviço winthor-mais-negócios: 1.2.3.2/1.3.0.197
Servidor: Develop(10.62.1.92)
PROBLEMA ENCONTRADO
Após os ajustes da DMAISNEG-3684, notamos que há a necessidade de alteramos os log's da tabela PCEXECUCAOTECHFIN, para garantir que não haja dúvida na integração, tanto por parte dos clientes, quanto por parte dos do time de implantação/suporte. Hoje, na atual tratativa, está sendo gravado na PCEXUCAOTECHFIN os log's com sucesso, mais nesse cenário (retorno de valores zerados) o ideal é que o log seja mais intuitivo e orientativo, quanto o que diz respeito a existência de valores zerados.
Lembrando que devemos tratar as operações de prorrogação, bonificação, devolução e NCC.
RESULTADO ESPERADO NA PCEXECUCAOTECHFIN
Que seja tratado o log, para informar que foi integrado mais o registro estava zerado. A sugestão é a seguinte:
Prorrogação
DE: Prorrogação da NF - 100025 realizado com sucesso.
PARA: Prorrogação da NF - 100025 realizado com sucesso. O valor retornado da API está zerado. Com isso não foi gravado no Contas a Pagar
Bonificação
DE: Bonificação NF - 100024.
PARA: Bonificação NF - 100024. O valor retornado da API está zerado. Com isso não foi gravado no Contas a Pagar
Devolução Total e Parcial
DE: DEVOLUÇÃO NF - 4523
PARA: DEVOLUÇÃO NF - 4523. O valor retornado da API está zerado. Com isso não foi gravado no Contas a Pagar
NCCDE: Liberação de NCC Mais Negócios - Nota fiscal de saída 5159 e Nota Fiscal de Devolução 5175.PARA: Liberação de NCC Mais Negócios - Nota fiscal de saída 5159 e Nota Fiscal de Devolução 5175. O valor retornado da API está zerado. Com isso não foi gravado no Contas a Pagar
- Ajustar a mensagem para quando ocorrer o processo de sucesso para tratar a mensagem explicando o motivo sugerido de valor zerado, somente no cenário de na api o valor estar zerado. Não alterar o processo atual padrão de retorno das mensagens de sucesso/falha.
- Validar nesta atividade se os demais fluxos de pós faturamento, estão atendendo o critério de não gerar movimentação financeira zerada, quando vier o valor principal ou de taxa da api, como zerado.
03. SOLUÇÃO
- Feito os ajustes das mensagens e logs referentes ao prorrogação, bonificação, devolução e NCC.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica