Visión General
A continuación se listan los parámetros utilizados en la Línea Protheus para el módulo Facturación (SIGAFAT) en Mercado Internacional (MI):
Localizaciones de Mercado Internacional
Considerar el uso y funcionalidad de los parámetros, para los países localizados para Mercado Internal; los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace:
A
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_ALTQTRT | C - Caracter | Indica si permite modificar la cantidad en el Documento de Transferencia de Entrada. | N | ALL |
| MV_APRPED | C - Caracter | Todas las facturas-pedidos usarán este parámetro al momento de borrar. 1 - No aprobado 2 - Aprobado 3 - Pregunta al usuario. | <vacío> | ALL |
B
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
C
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_CBUALI | C - Caracter | Observaciones pedidos en rutina LaFat01.prw | <vacío> | ARG |
| MV_CFDI_CA | L - Lógico | Indica si el PAC maneja cancelación para ser usada al momento de Borrar/Anular una Factura/Nota de Crédito. | .F. | MEX |
| MV_CFDILOG | C - Caracter | Tipo de log en consumo del servicio web: LOG (default) LOGDET (detallado) NOLOG (ninguno) | LOG | ARG, CHI, COL y MEX |
| MV_CLASSNF | C - Caracter | Define si la Facturas se clasificarán después de su grabación: "1" = Clasificacion Automática "2" = Nunca clasifica "3" = Pregunta si Clasifica | 1 | ALL |
| MV_COCONSO | C - Caracter | Imprime en consola cadena original. S = Sí N = No | <vacío> | MEX |
| MV_COMPID | C - Caracter | Identificación de TSS. | <vacío> | COL |
| MV_COMPNC | C - Caracter | Define si se realiza la compensación online (NCC). 1 = Ejecuta el proceso de compensación 2 = No ejecuta la compensación 3 = Pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento | 2 | CHI |
MV_CONTNFI | C - Caracter | Define si la numeración de Notas de Débito y Crédito es independiente o sigue la secuencia cuando se utiliza impresora Fiscal. I = Es independiente M = Sigue la secuencia | I | ALL |
| MV_CONTROL | C - Caracter | Ruta de Control para archivos XML. | <vacío> | URU |
| MV_CONVREM | L - Lógico | Utiliza los valores de pedido para generar el Documento de Salida a partir de la Remisión: . F. = No .T. = Si | .F. | ALL |
| MV_COTPASS | C - Caracter | Informe la contraseñaa de acceso a la direccion HTTP de transmisión del COT. | <vacío> | ARG |
| MV_CPOCUS | C - Caracter | Determina si el cálculo del costo promedio para una remisión será por el costo promedio o por el último precio de compra del producto. M - Considera costo medio U = Considera último precio de compra | M | ALL |
| MV_CTRLCOR | C - Caracter | Control de Secuencia Correlativa de Compras: M - Mensual A - Anual | M | ALL |
D
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
E
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_ESPCF | C - Caracter | Tipo de documentos aceptados. | NF;NCC;NDC;NDI;NCI;RTS | ARG, CHI, COL, MEX y VEN |
F
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_FATQRJA | L - Lógico | Habilita framework java. Opciones .F. o .T. | .F. | ARG |
| MV_FATDIV | C - Caracter | Facturación con divergencias. Configurar con "S" para habilitar la funcionalidad. | <vacío> | ALL |
| MV_FLTD1D2 | L - Lógico | Filtra las Facturas de Débito/Crédito. | .T. | ALL |
G
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_GETNREM | L - Lógico | Permite modificar o no el campo Número de Remisión Salida: .T. - Si .F. - No | .T. | ALL |
H
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
I
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
J
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
K
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
L
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_LIBIMP | C - Caracter | Identifica si el sistema permite entrar y borrar Facturas de Importación de un proceso ya finalizado: S = Si N = No | S | ALL |
| MV_LIMSJP | N - Numérico | Valor mínimo para tratamiento en la Relación de sujetos pasivos que respetan las regularizaciones. | 1000 | ANG, EQU, HAI, MEX y PTG |
| MV_LJTRAUT | L - Lógico | Trae automaticament el valor de cambio en la moneda 1 desde que solo esta moneda esté activa en el sistema. | T | ALL |
| MV_LOGPARM | C - Caracter | Activa parámetros en console.log: S = Sí N = No | <vacío> | ALL |
| MV_LPREPUB | C - Caracter | Codigo de lista de precio público para cálculo del impuesto de Retención (RET) de IVA. | 001 | CHI |
M
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
N
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_NFEDAPC | L - Lógico | Informa al sistema si el prorrateo de los gastos complementarios del pedido de compras, debe respetarse en el documento de entrada. .T. = Sí .F. = No | .T. | ALL |
| MV_NOENVIA | C - Caracter | Lectura de integración RondaNet. Directorio de no enviados. | <vacío> | URU |
| MV_NUMLOCS | N - Numérico | Determina la cantidad de registros localizados al generar la factura. | 50 | ALL |
O
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
P
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_PODER3 | C - Caracter | Deposito de Poder de Terceros (Consignacion). | "XX" | ALL |
Q
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
R
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_REGTRIB | C - Caracter | Código de regiones de tributación. Informe: CON = Continente MAD = Madera AZO = Acores INT = Intracom EXT = Extracom Ejemplo: COM=001;MAD=002 | <vacío> | ANG, ARG, CHI, COL, EQU, HAI, MEX y PTG |
| MV_REMDIV | L - Lógico | Permite asociar remitos con divergencia en la verificación de las Facturas. | .F. | ALL |
| MV_REMMAN | C - Caracter | Ingresar Remision Manualmente. S = Sí N = No | S | ALL |
| MV_RNDANG | L - Lógico | Indica si los decimales del total del documento deben ignorarse (redondeo en una decimal) o considerarse. .T. = Para redondear .F. = Para mantener decimales | .F. | ANG, ARG, CHI, COL, EQU y MEX |
S
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_SEQESPE | L - Lógico | Determina si el control de numeración de los documentos debe realizarse por especie. .T. = Sí .F. = No | .F. | ARG, CHI, COL, MEX y SAL |
T
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_TESIB | L - Lógico | Indica un único TES para cálculo de diversos impuestos (Ingresos Brutos). | .F. | ARG |
U
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_UBIDEST | C - Caracter | Informe la direccion estándar para rellenado de la direccion del movimiento interno (D3_LOCALIZ). | <vacío> | ALL |
| MV_URUIMP | C - Caracter | FE Uruguay impuestos. Directorio de los archivos a imprimir. | <vacío> | URU |
V
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
W
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
X
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
| MV_XPATH | C - Caracter | Ruta creación PDF. | <vacío> | MEX |
Y
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
Z
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
#
| Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
|---|---|---|---|---|
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