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  • O que fazer para gerar uma nota de troca de mercadoria para o fornecedor?

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Gerar nota de troca de mercadoria para o fornecedor

Produto:

1302 - Devolução Fornecedor

Passo a passo:

O processo de troca de mercadoria para o fornecedor, é realizado na rotina 1302 - Devolução Fornecedor, aba Dev. Nota Entrada ou pela aba Dev. Avulsa , sem a necessidade de que ele esteja vinculado à uma nota de entrada. Por se tratar de um processo de troca, na aba Financeiro a Forma de Pagamento deverá ser 2-Verbas com a forma de pagamento da verba em Mercadoria.

 

Importante:

  • Para esse processo de devolução pela aba Dev. Avulsa a nota de entrada não será solicitada para pesquisa do produto, porém conforme exigência da Sefaz ao gravar a nota, será solicitada a nota de entrada para envio à Sefaz. 
  • A forma de pagamento em verba ficará disponível quando estiver desmarcada a permissão 4 - Restringir gerar verbas como forma de pagto na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.