Para realizar o Controle de Embarque, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010,  marque a opção 02 – Gerenciar Importação (Controle de Embarque) e clique o botão Avançar;

2) Clique Novo e em seguida, acione o botão de pesquisa do campo Identificador Pedido Máster ;

3) Na tela Consulta de Pedidos Máster preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

4) Selecione o pedido desejado e clique Confirmar. Os dados do pedido serão apresentados em uma nova janela;

5) Preencha os campos Comprador, Fabricante, Despachante e clique Avançar;

7) Clique Selecionar Todos, em seguida, a caixa Totais Itens apresentará os valores conforme o pedido, que deverá fechar conforme a DI (Declaração de Importação). Clique o botão Avançar;

8) Na aba Formas de Pagamento constará o prazo definido no pedido, marque o Tipo de Vencimento desejado e defina o Prazo de pagamento conforme necessidade;

9) Clique os botões Calcular e Gerar C. Pagar respectivamente, selecione Sim, e acione o botão Avançar;

10) Na tela Lançamentos das Despesas de Importação clique botão Cadastro para incluir as despesas inseridas no Pedido Master para rateio.  

11) Marque a opção Gera Contas a Pagar para que seja gerado o contas a pagar nas rotinas financeiras.

12) Após o lançamento das despesas informadas no pedido master, clique o botão Ratear despesas, as despesas serão rateadas e os valores ainda permanecerão fechando com o da DI.

13) Clique o botão  Avançar e depois Gravar. Em seguida, o Controle de Embarque estará gerado, disponível assim para emissão da nota fiscal Tipo N.