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  • O que fazer para destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução à fornecedor?

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Destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução à fornecedor

Produto:

1302 - Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

#dica: Para destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução a fornecedor, marque os parâmetros 2671,3036,233, da rotina 132 como Sim.

Para destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução à fornecedor, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 132, marque os parâmetros a seguir e clique Salvar:

  • 2671 - Somar IPI na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da NF, como Sim;
  • 3036 - Somar ST na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da NF, como Sim;
  • 2333 - Imprimir nos campos próprios o ST na Devolução de Fornecedor, como Não;

  • 3155 - Zerar ST na devolução a fornecedor, como Não;

2) Informe os percentuais de IPI e Substituição Tributária normalmente na rotina 1302, pois, o sistema grava no campo Outras Despesas Acessórias somente após gerar a nota.

Observações:Na devolução realizada na rotina 1302 e nas notas fiscais de fornecedor que possuem ST e IPI, esses impostos não podem ser destacados nos próprios campos, eles deverão ser destacados no campo Despesas Acessórias. Para que as Despesas Acessórias não sejam destacadas na nota fiscal de devolução marque a opção Não do parâmetro 2671 ou 3036.