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Realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal após efetuar quantidades de avaria

Produto:	1181 - Ajuste de Estoque - Avaria
Passo a passo:	#dica: Para efetuar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria, acesse a rotina 1181, preencha os campos necessários, e marque a opção Emitir nota fiscal de perda.
Passo a passo:	Para realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria, siga as orientações abaixo: Importante! Para que este processo seja validado com sucesso, na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, a permissão 2 - Permissão para tipo saída deve estar marcada. 1) Acesse a rotina 1181- Ajustar estoque, e selecione a aba Ajustar estoque - Avaria, sub-aba Ajuste; 2) Informe a Conta cujo ajuste será lançado e clique Novo; 3) Preencha os campos Produto e Qtd. (quantidade), marque a opção SP - Saída por perda na caixa Saídas e clique Adicionar; 4) Marque a opção Emitir nota fiscal de perda; 5) Informe a Observação, o Motivo avaria, o Código fiscal de operação e clique o botão Confirmar; 6) Será apresentada a mensagem: "Deseja emitir declaração de remessa para inutilização?" Selecione conforme a necessidade; 7) Em seguida aparecerá a mensagem: "Deseja emitir a nota fiscal?". Clique Sim.

Como realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal após efetuar quantidades de avaria?