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  • O que fazer para conceder um desconto financeiro, utilizando uma devolução de avaria?

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Conceder um desconto financeiro, utilizando uma devolução de avaria

 

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

A concessão de um desconto financeiro, utilizando uma devolução de avaria pode ser realizada de acordo com as seguintes situações:

  • Desconto em um título com devolução referente a mesma nota de entrada, conforme segue:


1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor, preencha os campos correspondentes a sua devolução e preencha o campo Avariada na caixa de edição do item;



2) Selecione a aba Financeiro, marque a opção  1-Desconto em duplicata e informe o valor do desconto na coluna Vlr. Devolução (valor da devolução). Assim, será concedido um desconto automático em sua duplicata.

 

  • Desconto de uma devolução em uma duplicada vinculada a outra nota fiscal, da seguinte forma:

    1) Ao realizar o processo de devolução gere uma verba na aba Financeiro marcando a opção 2- Verba, preencha os campos referentes a verba. Na caixa Forma de Pagamento marque Dinheiro;



2) Após terminar a devolução acesse a rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. Selecione a verba desejada e escolha o título cujo desconto será realizado, para isso preencha o campo Título da caixa Contas a Paga. Clique Confirmar.

ObservaçõesO preenchimento para a devolução dependerá do processo utilizado pela empresa. Caso seja de avaria e a devolução avariada aba Itens Incluídos deverá ser preenchida com a quantidade de avaria a ser devolvida, pois, será retirado do estoque de avaria. Isso também refere-se as demais colunas como bloqueado e disponível. Para utilizar avaria é necessário que a quantidade a ser devolvida esteja avariada. Para isso pode ser utilizada a rotina 266 - Bloquear Produtos no Estoques dependendo do processo adotado pela empresa.