Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXCálculo Impuestos Genéricos
M100XIVA.PRXCálculo de IVA en documentos de entrada.
M460XIVA.PRXCálculo de IVA en documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:17764892
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17977


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la percepción de ganancias (PGA) se calcula siempre, sin respetar la configuración de la tabla SFH, donde se indica una exención dentro del periodo.


03. SOLUCIÓN

Se implementan validaciones en las rutinas M100XIVA, M460XIVA e IMPGENER, para la correcta validación de la configuración para el cálculo de percepción de ganancias, y así permitir informar una exención para un determinado periodo.


  1. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente para el cálculo de percepción de ganancias.
  2. Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para el cálculo de percepción de ganancias.
  3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto de percepción de ganancias (PGA). Configurar los campos:
    1. Clasif (FB_CLASSIF) = 4-Ganancias.
    2. Tipo Impuesto (FB_TIPO) = N-Nacional
    3. Clase Imp. (FB_CLASE) = P-Percepción
    4. Alícuota (FB_ALIQ): 3.00.
  4. Por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto de percepción de ganancias por tipo, serie y movimiento.
  5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida con los impuestos PGA e IVA.
  6. Por medio de la rutina Empr. Vs Zona Fiscal (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por periodo, para clientes y proveedores.
  7. Para los registros del periodo 08/2023, configurar el campo Exento (FH_ISENTO) con el valor S-Sí.
  8. Para los registros del periodo 09/2023, informar en el campo Alícuota (FH_ALIQ) un valor de 5.00.
  1. Ingresar al sistema con fecha del 15/07/2023.
    1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento de compra.
      1. La rutina debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias con la alícuota informada en el campo Alícuota (FB_ALIQ).
    2. Por medio de la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) incluir un documento de venta.
      1. La rutina debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias con la alícuota informada en el campo Alícuota (FB_ALIQ).
  2. Ingresar al sistema con fecha del 15/08/2023.
    1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento de compra.
      1. La rutina NO debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias, porque el registro para este periodo (08/2023) está configurado como exento.
    2. Por medio de la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) incluir un documento de venta.
      1. La rutina NO debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias, porque el registro para este periodo (08/2023) está configurado como exento.
  3. Ingresar al sistema con fecha del 04/09/2023.
    1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento de compra.
      1. La rutina debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias con la alícuota informada en el campo Alícuota (FH_ALIQ).
    2. Por medio de la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) incluir un documento de venta.
      1. La rutina debe realizar el cálculo de la percepción de ganancias con la alícuota informada en el campo Alícuota (FH_ALIQ).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS