Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
FunciónNombre Técnico
FINR480.PRXImpresión de Cheques.
País:Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay.
Ticket:

17752274.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17964.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente para país localizado Uruguay se identifica error al intentar ejecutar informe FINR480-Impresión de Cheque: "type mismatch on compare on FINR480(FINR480.PRX)"

03. SOLUCIÓN

El grupo de preguntas FIN480 de la rutina Impresión de Cheque (FINR480), se debe ajustar al estándar para que no genere el error.



Se debe tener creada la siguiente configuración (en caso de no tener, se deben agregar desde el configurador). Para los países CHILE, URUGUAY y PARAGUAY la configuración en el grupo de preguntas FIN480 es el siguiente:


X1_GRUPOX1_ORDEMX1_PERSPAX1_VARIAVLX1_TIPOX1_TAMANHOX1_DECIMALX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEF01X1_DEF02
FIN48004¿De Cheque ?mv_ch4C1500Gmv_cheqde

FIN48005¿A Cheque ?mv_ch5C1500Gmv_cheqde

FIN48006¿Numero automat. ?mv_ch6N100C
SiNo
FIN48007¿Numero del 1.Cheque ?mv_ch7C1500Gmv_primcheq


Para el país BOLIVIA la configuración en el grupo de preguntas FIN480 es el siguiente:

X1_GRUPOX1_ORDEMX1_PERSPAX1_VARIAVLX1_TIPOX1_TAMANHOX1_DECIMALX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEF01X1_DEF02
FIN48004¿De Cheque ?mv_ch4C2000Gmv_cheqde

FIN48005¿A Cheque ?mv_ch5C2000Gmv_cheqde

FIN48006¿Numero automat. ?mv_ch6N100C
SiNo
FIN48007¿Numero del 1.Cheque ?mv_ch7C2000Gmv_primcheq


Código Pacote: 012746. *

Pacote: DMICNS-17964 - MI ACTUALIZACIÓN ORDEN DE PREGUNTAS FIN480

* Código del paquete para uso interno.



  • Mediante el módulo Configurador, ingrese a la rutina de Preguntas ubicada en el módulo SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), realice la actualización del orden de las preguntas FIN480 de acuerdo a la pestaña Conf. Diccionario.

04 - ¿De Cheque ?

05 - ¿A Cheque ?

06 - ¿Numero Automat.?

07 - ¿Número del 1er cheque?

  1. En la rutina de “Proveedor” (MATA020), ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  2. En la rutina de “Productos” (MATA010), ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  3. En la rutina de “Tipos de Entrada y Salida” (MATA080), ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  4. En la rutina de “Factura de Entrada"  (MATA101N), ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluir una factura de entrada.

  5. En la rutina de "Cheques" (CFGX015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelánea | Archivos) configure la impresión del cheque para el banco generado previamente.

  6. A través de la rutina "Orden Pago" ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) genere una orden de pago de tipo CH utilizando los documentos generados previamente.


  1. A través de la rutina "Impresión de Cheque" (FINR480) ubicada en el módulo Financiero (Informes | Cuentas por Pagar) debe de efectuar el siguiente proceso:

    1. Informe los parámetros para la impresión del cheque, después de clic al botón Ok.

    2. Informe la configuración para la impresión del cheque, después confirme la configuración.
    3. Verifique que se genere la impresión del cheque.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


    • Para la impresión de cheques de tipo "Suelto", es necesario informar el parámetro ¿Numera Automát. ? igual a Si, ejemplo:

¿De cheque? = ""

¿A cheque? = ""

¿Numera Automát.? = Si

¿Numero del 1er. cheque? = CH001


Esta configuración de impresión en el informe es utilizada para aquellos cheques que no tienen número de cheque en el campo EF_NUM, los cheques suelto generan una numeración automática al realizar la impresión de cheques a partir de la numeración informada en el parámetro ¿Numero del 1er. cheque?.


    • Para la impresión de cheques de tipo "Debito mediato", es necesario informar el parámetro ¿Numera Automát. ? igual a No, ejemplo:

¿De cheque? = "CH001"

¿A cheque? = "CH001"

¿Numera Automát.? = No


Esta configuración permite informar los campos ¿De cheque?, ¿A cheque?, para que el usuario seleccione un rango de número de cheques a imprimir, esta impresión es para aquellos cheques que ya tienen informado un número de cheque en el campo EF_NUM.


05. ASUNTOS RELACIONADOS