01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | NA | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20563 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), al momento informar una compensación en la sección de "Parámetros", se observa que al momento de salir y volver a entrar en la sección de "Parámetros", la compensación informada anteriormente no se está mostrando y la pregunta se queda en blanco.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Data del servicio de catalogos(catalogs.data.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función encargada de Preparar y retornar la información del catálogo seleccionado(getCatalogsAdapter), se realiza un tratamiento para el catálogo de Compensaciones, para retornar correctamente la compensación previamente seleccionada, cambiando el json de retorno.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20563.
- Realizar el proceso de Compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción +Compensar.
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
- Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
- Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo? = Compensación, esta opción habilitará el campo Compensación.
- Dar clic en el campo Compensación , el cual realizará una consulta específica la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
- Seleccionar el número de compensación procesado.
- Salir y volver a entrar a la sección de parámetros, validar que la pregunta Compensación se muestre correctamente el número de compensación previamente seleccionado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.1210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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