01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: |
Fiscal |
| Função: | Nota Espelho de cupom de troca |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-10424 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
De acordo com Manual de Orientação do Contribuinte que fala das Regras de Validação da NF-e e da NFC-e, verificamos que o processo de emissão de NF-e nas operações de devolução/troca de Venda ( CFOP 1.202/1.411) está referenciando uma chave de acesso indevida. Ao invés de referir a chave da origem da venda, está referenciando a Chave de venda após a troca.
Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e), a tag refECF não precisa ser preenchida, pois não temos lojas no modelo fiscal PAF/ECF.
Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e) , a tag refNFe não precisa ser preenchida, pois existe uma exceção na Regra de Validação B25-70, que evita a rejeição 321.
03. SOLUÇÃO
Alterado a consulta das notas para buscar a nota de venda e apresentar a informação como referência na nota de troca.
Entrar no TVFR, Fiscal, Cadastros e Operações Fiscais
Consultar e selecionar o Sufixo que deseja alterar. Clicar em Editar.
Marcar a opção Solicita Documento Fiscal de Origem. Clicar em Salvar.
Entrar no TVFR, Notas Fiscais, Novo e Documento Fiscal baseada em uma nota espelho
Selecionar o Tipo NFE-Cupons de Troca e clicar em Filtrar
Selecionar a troca, clicar em Selecionar e clicar me Gerar documento fiscal unificado
E confirmar a mensagem
A nota gerada será apresentada, então entrar na tela de itens (Itens/Totais)
Quando clicar em Editar Documento Fiscal Referenciado
Então apresenta as informações como da nota de venda como referência.
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