DT Processo de Vinculação do Item de Retorno a um Item de uma Remessa

Imagem 3.01 - Para se utilizar a nota fiscal na tela do FISFM169, devesse marcar o checkbox Controle por item remessa e retorno na tela de informações adicionais da operação (GERFM276 → Botão Inf. adicional...), esta opção somente será liberada quando o tipo de estoque em terceiros ou de terceiros estiver diferente de Não altera estoque terceiro.

A tela do FISFM169 será acionada através de 4 momentos distintos:

Imagem 3.01 - Ao realiza uma venda no TRAFM060 utilizando uma operação que esteja configurada para se ter Controle por item remessa e retorno.

Imagem 3.02 - Quando feito um lançamento de transação pelo TRAFM050, onde se a operação estiver marcada Controle por item remessa e retorno e a situação atual da transação estiver Encerrada. Assim permitindo acionar o botão Cont. item rem. ret,

Imagem 3.03 - Através do botão Cont. item rem. ret... da tela de manutenção de nota fiscal de terceiro/importação (FISFM089).

Imagem 3.04 - Também é possível realizar a chamada do FISFM169 acionando o botão Cont. item rem. ret... do FISFM017 (Manutenção de Nota Fiscal).

Foi realizada a implementação do tipo de Agrupamento sendo Nota fiscal, que após selecioná-lo e teclar F4 para listar os dados em tela do relatório, será demonstrada a lista das NFs e seus respectivos itens, também demonstrando as quantidades dos produtos nas respectivas NFs e a quantidade destes itens que foram devolvidos juntamente com o saldo destes produtos por NF (Quantidade faturado - Quantidade devolvido).

Para listar os dados no relatório será necessário após marcar o tipo de Agrupamento como Nota fiscal informar o Número de dias anteriores que o sistema deve buscar as NFs para listar no relatório tendo como base a Data de emissão.

As NFs que serão listadas, serão as NFs que foram vinculadas no frame Nota referenciada do componente FISFM169.

Caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_TERCEIRO (Significa em terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Saída, com situação Emitida, que na operação esteja marcado o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Já caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_DE_TERC (Significa de terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Entrada, com situação Emitida, que na operação esteja marcado também o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Lembrando que a empresa que será buscada para validar os parâmetros será sempre a empresa logada.

Imagem 1 - Demonstração da NF listada e seus itens conforme o filtro de dias realizado no componente PRDFC028.

Imagem 2 - Demonstração das NFs listadas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.

Imagem 3 - Demonstração das NFs não listadas conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.

Imagem 4 - Demonstração das NFs listadas de diferentes empresas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.

Imagem 5 - Impressão do relatório gerado, contendo as informações retornadas pelo consulta do PRDFL276.

Imagem 6 - Ainda no componente PRDFL276, quando o valor da coluna "Qt. devolvido" for maior que 0(zero), poderá ser consultado as notas fiscais devolvidas relacionadas a nota em foco. Para consultar, pressionar F12/duplo clique sobre a quantidade devolvida do registro desejável, e então serão listadas as NFs(devolvidas) no componente FISFL126 "Lista de Notas Fiscais Devolvidas".

Imagem 7 - No componente FISFL126 "Lista de Notas Fiscais Devolvidas", ao pressionar F12/duplo clique sobre o número da NF do registro desejável, é apresentado o componente FISFL031 com os detalhes da nota em foco.

Imagem 8 - No componente PRDFL276 caso deseje, existe a possibilidade de realizar a exportação das informações em arquivo, tendo duas opções: Sintética (Apenas os dados do frame Nota fiscal) e Analítica (Contendo todos os dados, notas e itens).

Imagem 9 - Após escolher o tipo de arquivo, será chamado o componente SISFL043 para que seja informado o local e nome do arquivo.

Obs.: Recomenda-se salvar o arquivo na extensão .CSV (Valores Separados por Vírgula).

No componente FISFM089 "Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação", ao acionar o botão "Cont. item rem. ret..." e abrir o componente FISFM169, listará nota fiscal referenciada no componente FISFM060. Somente serão listadas notas da mesma pessoa e com tipo de operação(Saída/Entrada) inversa a nota em foco e que possuam os dados da nota.

Imagem 3.01 - Demonstração no nota fiscal no componente FISFM089 contendo N.F. referencial no componente FISFM060.

Imagem 3.02 - Demonstração do componente FISFM169(FISFM089 → botão "Cont. item rem. ret...") listando notas referenciadas. Obs.: é necessário salvar(F3) no componente FISFM169 para gravação das notas listadas.

Imagem 3.01 - Caso deseje que para determinado usuário seja obrigatório que este vincule os itens, basta configurar a restrição IN_USU_SAIRSEM_MOVTO.

Imagem 3.02 - Quando um usuário estiver com a restrição ativada, este somente poderá fechar a tela do FISFM169 após realizar o vinculo.

Imagem 3.01 - O usuário cadastra o parâmetro DS_NOTIFICACAO_REM_RET incluindo os sub parâmetro DS_EMAIL_NOTIFICACAO e QT_DIAS_INTERVALO para receber em e-mail a "Consulta de Saldo em Terceiros e de Terceiros", conforme o intervalo utilizado. O sistema enviará a consulta somente na entrada do sistema para o usuário cadastrado parâmetro e irá gravar a data no parâmetro DS_VERIFICA_REM_RET.

Imagem 3.02 - O usuário entra no PRDFC028 para a consulta de Saldo de Produto Terceiro, selecionando a quantidade de dias e tecla o botão de consulta para abrir o PRDFL276 e nele seleciona o botão de impressão para verificar o saldo de Produto e conferir com o e-mail recebido.

Imagem 3.03 - Consulta de saldo de terceiros e em terceiros utilizando o parâmetro QT_DIAS_INTERVALO entre 100 dias até 180 dias e também consulta de 90 a 139 dias

Imagem 3.04 -  Consulta de saldo de terceiros e em terceiros utilizando o parâmetro QT_DIAS_INTERVALO entre 90 dias até 180 dias.