TOTVS Moda

Páginas filhas
  • DT Nova forma de geração do registro E113 por item no Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:FISFP017 - Nova forma de geração do registro E113 por item no Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI)
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-18482


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível configurar a forma de geração do registro E113 do Sped Fiscal para gerá-lo com o código do produto no campo 08, sem o código do produto no campo 08 e ainda não gerar o registro E113 para o respectivo detalhamento criado no componente FISFM023.

03. SOLUÇÃO

No componente FISFM022 (Componente de criação do detalhamento) foi disponibilizado o novo campo Tipo reg. EFD E113, no qual poderá ser configurado a forma que o campo 08 referente ao código do produto será gerado nesse respectivo registro E113 no arquivo Sped (Com o código do produto ou Sem o código do produto) ou ainda configurar o novo campo com a opção Não gera para não gerar o registro E113 para o detalhamento em questão.

Dessa forma, ao gerar o arquivo pelo componente FISFP017, havendo valores de ajustes gravados no componente FISFM023, será verificado inicialmente se não há uma NF vinculada ao detalhamento de ajuste gravado e não havendo, será verificado ainda se para o respectivo código de detalhamento, há valores de diferencial de alíquota gravados para alguma NF no componente FISFM061.

Assim, havendo o diferencial de alíquota gravado para alguma NF no FISFM061, e o respectivo valor de diferencial de alíquota gravado no respectivo detalhamento no FISFM023, irá ser realizada a geração do registro E113 para estes valores do detalhamento conforme a configuração do novo campo Tipo reg. EFD E113 feita no FISFM022 (Nesse caso o registro E113 será filho do registro E111 e não será gerado o registro E112).

Já se houver alguma guia (FISFM127) vinculada ao detalhamento no botão Detalhamento guia no FISFM023, a geração dos registros E112 e E113 ocorrerá normalmente como já é feita pelo sistema.

Abaixo a configuração do novo campo realizada em diversos detalhamentos configurados no componente FISFM022.

Imagem 1 - Demonstração do novo campo configurado no detalhamento.

Imagem 2 - Demonstração do novo campo configurado no detalhamento.

Imagem 3 - Demonstração do novo campo configurado no detalhamento.

Imagem 4 - Demonstração do novo campo configurado no detalhamento.

Imagem 5 - Demonstração do novo campo configurado no detalhamento.

Imagem 1 - Demonstração da guia lançada no FISFM127.

Imagem 2 - Demonstração da guia lançada no FISFM127.

Imagem 3 - Demonstração dos detalhamentos gerados no FISFM023 e o vínculo das guias aos detalhamentos.

Imagem 4 - Demonstração dos registros gerados no arquivo conforme o cálculo do diferencial de alíquota gravado no FISFM061, os detalhamentos gerados no FISFM023 e configurados no FISFM022.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Caso houver para um detalhamento no FISFM023, a guia vinculada, mesmo configurado o novo campo Tipo reg. EFD E113 para o detalhamento no FISFM022 com a opção Não gera, ou outra opção, os registros E112 e E113 serão gerados conforme o processo que já existia no sistema sem o código do produto no campo 08 do registro E113.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS