01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Boards by Fluig |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Escrituração e Relatórios Fiscais (SIGAFIS) |
| Função: | FISXICMSST.prw |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17194986 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-7611 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Base de calculo de ICMS-ST está incorreta pois está recebendo redução e soma do valor de IPI, antes da aplicação do desconto incondicional, causando assim a divergência na base do ICMSST.
03. SOLUÇÃO
Foi implantada solução para que a Base de calculo do ICMS-ST tenha a composição correta, conforme instrução normativa.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Em cenários onde há calculo de ICMS, IPI e ICMS ST, contendo redução de base e desconto incondicional, deve ser feita a seguinte memória de cálculo:
Valor bruto do produto: R$ 2.015,49
Desconto incondicional: R$ 23,69
Valor líquido do produto: R$ 1.991,80
Alíquota ICMS: 4%
Redução de ICMS e ICMS ST: 91,50%
IPI: 9,75%
MVA: 88,33%
Valor da mercadoria 2015,49 - 23,69 = 1.991,80
Redução = 1.991,80* 91,50% = 1.822,50
ICMS = 1822,50* 4% = 72,90
Base de calculo do IPI 1.991,80 * 9,75% = 194,20
Base de calculo do ICMS ST = 1.822,50 + ( ipi ) 194,20 = 2.016,70 * MVA 88,33% = 3.798,05
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas