Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Requisição de Peças (OFIOM020)
País:Brasil
Ticket:17416531
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-2245


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um "Retorno de Remessa para Atendimento Externo" pela rotina de Requisição de Peças(OFIOM020), o sistema realiza uma comparação de valores líquidos utilizando somente a primeira requisição de itens com desconto, assim quando se há uma segunda requisição há uma divergência de valores ocasionando na mensagem "REGNOIS" abaixo:

“AJUDA:REGNOIS 
Não existe registro relacionado a este código.
Devolução: x[02] == 'C ' .and. x[06] == 'JD ' .and. x[07] == '0051327909 ' .and. x[11] == 896527.2000 .and. x[19] == 851700.8400 .and. x[12] == '000003' .and. x[22] == '501'”


03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Requisição de Peças(OFIOM020), para que o sistema efetue o processo de "Retorno de Remessa para Atendimento Externo" utilizando os registros corretos para comparação dos valores.


Procedimentos para utilização

  • Acessar a rotina Orçamento por Fases(OFIXA011) e clique em "Incluir" ;
  • Selecione o Tipo de Orçamento Oficina("Tp Orçamento" = 2-Orçamento Oficina) e preencha os dados necessários na grid superior;
  • Na grid inferior preencha os dados necessários para que se utilize um item com desconto de 5% no campo (% Desc) e clique no botão "Salvar" ;
  • Selecione a opção "Abrir nova OS" e "Confirme para geração da Ordem de Serviço.

  • Acessar a rotina de Requisição de Peças(OFIOM020), posicionado na "Ordem de Serviço" criada anteriormente e clique no botão "Requisitar" ;
  • Na tela de "Requisição de Peças" em "Outras Ações" selecione a opção "Peças Pendentes da OS", marque o registro do item relacionado a "Ordem de Serviço" e clique no botão "Salvar";
  • Na tela de "Requisição" clique no botão "Salvar" para finalizar a "Requisição de Peças" ;
  • No "Browse" da rotina posicionado na "Ordem de Serviço" em "Outras Ações" selecione a opção "Rem. Atend. Externo" ;
  • Preencha os parâmetros conforme necessário e clique no botão "OK" ;
  • Na tela de "Rem. Atend. Externo clique no botão "Salvar" e "Confirmar a Remessa de Peça" para geração da nota fiscal de remessa;
  • Após, no "Browse" da rotina posicionado na "Ordem de Serviço" em "Outras Ações" selecione a opção "Ret. Rem. Atend. Ext" ;
  • Na tela de "Ret. Rem. Atend. Ext" marque o registro do documento gerado anteriormente e clique no botão "Salvar" ;
  • A seguir, no grid de itens  manter o campo "Qtd.Util" zerado e clique no botão "Salvar" para geração da nota fiscal de retorno de remessa.

  • Acessar a rotina Orçamento por Fases(OFIXA011) e posicione no "Orçamento" criado nos passos anteriores em "Outras Ações" selecione a opção "Clonar" e confirme  ;
  • Posicione no "Orçamento" clonado anteriormente e clique no botão "Alterar" ;
  • Na grid inferior altere o campo de desconto(% Desc) para 10% e clique no botão "Salvar" ;
  • Na opção "Selecionar OS", posicione na "Ordem de Serviço" criada no "Passo01 e "Confirme" para exportar o orçamento.

  • Acessar a rotina de Requisição de Peças(OFIOM020), posicionado na "Ordem de Serviço" criada anteriormente e clique no botão "Requisitar" ;
  • Na tela de "Requisição de Peças" em "Outras Ações" selecione a opção "Peças Pendentes da OS", marque o registro do item relacionado a "Ordem de Serviço" e clique no botão "Salvar";
  • Na tela de "Requisição" clique no botão "Salvar" para finalizar a "Requisição de Peças" ;
  • No "Browse" da rotina posicionado na "Ordem de Serviço" em "Outras Ações" selecione a opção "Rem. Atend. Externo" ;
  • Preencha os parâmetros utilizando uma TES que não gera "Duplicatas" e clique no botão "OK" ;
  • Na tela de "Rem. Atend. Externo clique no botão "Salvar" e "Confirmar Remessa de Peça" para geração da nota fiscal de remessa;
  • Após, no "Browse" da rotina posicionado na "Ordem de Serviço" em "Outras Ações" selecione a opção "Ret. Rem. Atend. Ext" ;
  • Na tela de "Ret. Rem. Atend. Ext" marque o registro do documento gerado anteriormente e clique no botão "Salvar" ;
  • A seguir, no grid de itens  manter o campo "Qtd.Util" zerado e clique no botão "Salvar" para geração da nota fiscal de retorno de remessa;
  • Note que após a geração da nota fiscal de retorno de remessa, a rotina não estará apresentando mais a mensagem "REGNOIS".




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados:

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1112967

12.1.2210: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1112966

12.1.2310: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1112968

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.