Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (leonel.castillo), última alteração em 13 jul, 2023

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinasNombre Técnico
NFAEXML001.PRWRutina generador del XML.
ARGNFE.PRXTransmisión de Comprobantes Fiscales.
País:Argentina.
Ticket:17283396.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17570.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar la corrección, para que se realice de forma correcta la transmisión de notas de crédito/débito de servicios de exportación.

03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste, para que ahora se considere el tipo de comprobante "2" y agregar la sección del comprobante asociado, de igual manera se realiza la corrección para que se muestre correctamente la información del tag "Cmps_asoc" en el archivo XML que se genera en la transmisión de la nota de crédito/débito.


Información para facturas y notas de crédito y débito:

  1. Por medio de la rutina Base de datos (CFGX016) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador - SIGACFG (Base de datos | Diccionario),  se verifica las series registradas para la generación de facturas y/o notas de crédito y débito. 
  2. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
  3. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
  4. Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  5. Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
  6. Por medio de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFE).
  7. Por medio de la rutina Monedas (EICA150) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".
  1. Por medio de la rutina Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una factura de venta.
  2. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    4. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
  3. Por medio de la rutina Generac de Notas de Crédito y Debitó (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una Nota de Crédito.
    1. La nota debe ser generada a partir de una factura previamente generada, con la opción Doc Origen ubicado en las opciones del botón Otras acciones se agrega la factura.
    2. Verificar que la información que se muestra en la nota sea la de la factura.
  4. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    4. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
  5. Por medio de la rutina Generac de Notas de Crédito y Debitó (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una Nota de Débito.
    1. La nota debe ser generada a partir de una factura previamente generada, con la opción Doc Origen ubicado en las opciones del botón Otras acciones se agrega la factura.
    2. Verificar que la información que se muestra en la nota sea la de la factura.
  6. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    4. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.


Nota: Es importante verificar que después de haber realizado la transmisión de las notas de crédito/débito, en el archivo XML generado, se muestre la tag "Cmps_asoc" con su información como en el siguiente ejemplo: 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Facturación Electrónica de Exportación.

DT Factura Electrónica (FE) Exportación

Instalación de TSS.

TSS TOTVS SERVICE SOA versión 3.0 para países localizados