Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.
País:Argentina - ARG
Ticket:17059802
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17162


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita actualizar los cambios en la normativa SICORE.

Actualización del Informe TXT

Para que las impresiones de los informes se realicen de forma correcta e individualizada según el tipo de informe deseado, el proceso actual requiere las siguientes correcciones en la generación de informes TXT para Retención, Percepción y Retención / Percepción.


03. SOLUCIÓN

Se implementa nuevo tratamiento en la rutina de “Archivos magnéticos”, para asignar el valor del campo “Percepciones/Retenciones” al archivo SICORE.INI


  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
    2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
  5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
    2. Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
  6. Por medio de la rutina "Facturaciones" en el módulo SIGAFAT >> Facturación (Actualización | Facturación | Facturaciones)
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de Salida, de acordo con los datos de las configuraciones previas para el cliente registrado.
    2. La Factura de Salida debe de hacer calculado la percepción del impuesto IVA.

  7. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada) 

    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. La Facturas de entrada debe haber calculado la percepción del impuesto de IVA e Ganancias.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
  8. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II). 
    1. Seleccione la opción Pago automático.
    2. Efectúe el registro de los parámetros.
    3. Seleccione lo título previamente registrados.
    4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e IVA.
    5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    6. Seleccione la opción Grabar.

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).

Complete los parámetros solicitados:

    • Fecha inicial = (DD/MM/AAA)
    • Fecha final = (DD/MM/AAA)
    • Resolución normativa = SICORE
    • Archivo destino= SICORE
    • Directorio = "Directorio:\"
    • Seleccione sucursales = No
    • Agrupa obligaciones = No
  • Confirmar .
  • Informar los datos necesarios para el aplicativo. 
  • Ejemplo: 
    • Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
    • Tabla de código régimen de retención = IVAR
    • Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
    • Tabla de provincia = SICP
    • Tabla código régimen percepción IVA = IVAP
    • Tabla código de percepción de Ganancia = GANP
  • Seleccione la opción de impresión del informe.
    1. Retención
    2. Percepción
    3. Retención/Percepción
  • Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
  • Seleccione el archivo generado y ábralo.
  • Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Para todos los casos, el sistema debe generar además del archivo de Percepción / Retención el archivo de Clientes y Proveedores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.