DDESTOQUE-15815 DT Gravar transação da nota fiscal de entrada na pré-devolução de avaria na rotina 1182.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a rotina 1182 referencia através da grid a NF de entrada porém é um campo opcional.  

03. SOLUÇÃO

Adicionado a validação do novo parâmetro 4697 na rotina 132, para exigir informar a NF de Entrada para opção de Recolhimento com emissão de NF e validação da quantidade de avaria referente a quantidade de item na nota.

Saiba Como Utilizar

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• • Rotina 1182 - Versões:

    • 32.0.6.3 ou superior;
    • 33.0.2.3 ou superior;
    • 34.0.0.6 ou superior;
  • Objeto PARAMETRO na rotina 814 - WTA, Versões;
    • 2.1.91.000 ou superior;
    • 3.0.52.000 ou superior;
    • 4.0.01.000 ou superior;

Passo a passo:

• Abra a rotina 132;
• Pesquise pelo parâmetro 4697 - Exigir informar dados da NF de entrada na pré-devolução de avaria;
• Selecione a filial ;
• Marque SIM, para que a rotina 1118 exija o preenchimento da NF de entrada na pré-devolução de avaria da rotina 1182 - Gestão de Avaria.

• Abra a rotina 1182;
• Efetue a Entrada de Avaria no Estoque;
• Volte para a tela inicial da rotina e seleciona a opção Grupo e Lote de Avaria;

• Selecione a primeira aba - Gerar grupo/lote de avaria;
• Preencha os campos: Filial, Fornecedor e demais conforme necessidade;
• Clique em Pesquisar;
• Na avaria desejada, informe a Qtd. lançamento;
• Selecione a avaria;
• Selecione o campo NF Entrada, pesquise e selecione a NF que possui o produto da avaria;
• Informe o tipo de verba a ser utilizada;
• Marque a flag Recolhimento com emissão de NF;
• Clique em Confirmar;

• As validações do parâmetro 4697 ocorrem nos seguintes casos;
  • Caso selecione os tipos de verba: 0 - Verba em dinheiro ou 1 - Verba em mercadoria e; 
  • Esteja com a flag Recolhimento com emissão de NF esteja marcada, obrigatoriamente o campo NF Entrada deverá estar preenchido;

• • A Qtde. de lançamento deverá ser igual ou inferior a quantidade de itens da NF de entrada;

• • O campo Nº pedido ficará indisponível para a(s) filial(ais)que estejam com o parâmetro marcado como SIM;
• Selecione a aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria;
• Pesquise pelo grupo que acabou de gerar, selecione e clique em Efetuar baixa;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DDCOMP-14929 - DT - Adicionar para o tipo de Devolução Avaria/Troca da rotina 1302, a opção de utilização do preço da nota fiscal de entrada - 1302