01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Ecuador | ||||||
| Ticket: | 17076299 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19686 (Pacote: 012384) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al realizar la captura de una Factura de Venta con reembolso, el campo País (AQ0_PAIS) utiliza la consulta estándar de los países de Protheus en lugar de utilizar la consulta para los países del listado del SRI contenidos en el catálogo S028 - Catálogo de países.
03. SOLUCIÓN
Se actualiza la consulta estándar del campo País (AQ0_PAIS) para consultar el catálogo S028 - Catálogo de países.
- Contar con las actualizaciones a diccionario mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con la siguiente funcionalidad habilitada:
Factura de Liquidación
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
Incluir una nueva factura:- Cliente
- Serie y Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra = 1 - Si
- Tipo Comprobante = 41 - Comprobante de venta emitido por reembolso
- Tipo Reembolso = 01 - Reembolso
- Ítems de la factura; Producto, Cantidad, Valor Unit., Valor Total, Tipo Salida
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Tipo doc. Id = Asignar 04-RUC, 05-Cédula o 06-Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación.
- Identificación = Número RUC.
- País = Asignar el País de emisión de documento; deberá mostrar los países del catalogo S028 - Catalogo de países.
- Tipo Proveedor = 01 - Para persona Natural o 02 - para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso.
- Tipo Comprobante =Seleccionar valor del Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados.
- Establecimiento = Asignar los 3 dígitos.
- Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos.
- Número Comprobante = Asignar número.
- Fecha = Asignar la fecha.
- Número Autorización = Asignar número.
- TES = Asignar el TES para calcular los impuestos.
- Valor = Asignar el valor del reembolso.
- Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático).
- Total = Valor + impuesto. (llenado automático).
- Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
- Tipo doc. Id = Asignar 04-RUC, 05-Cédula o 06-Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación.
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Grabar la factura.
Facturación electrónica
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
- Transmitir la factura.
- Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los elementos del Reembolso y que el país informado coincida con el seleccionado del catálogo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Ajustes realizados en SX3 tabla AQ0 - Detalle de Reembolsos:
Campo | AQ0_PAIS |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | País |
Descripción | País del proveedor |
Help | País del donde fue emitido el documento. |
Lista Opciones | |
Inicializador Estándar | |
Inicializador Browse | |
Modo Edición | |
Consulta | ECU028 |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ValidF3I("S028",M->AQ0_PAIS,1,3) |
Nivel | 1 |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Las actualizaciones a diccionario fueron incorporadas en el paquete de actualización 012384 - MI - DMINA-19686 - MI - CONSULTA ESTÁNDAR CAMPO PA
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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