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  • DMANMI03-12467 DT Validar Origen de Operación conforme tipo de documento Nota de Crédito o Débito FT4020

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)

Función:Cálculo de Notas de Débito/Crédito FT4020
País:Todos, excepto Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI03-12467


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de facturación necesita que el origen de operación indicado para las facturas de crédito o débito, tengan la clase correspondiente.

03. SOLUCIÓN

Se alteró la creación de las facturas de débito y crédito para que validen el origen de operación y tengan la clase correspondiente al tipo de la factura generada, es decir, para notas de crédito, la clase de origen debe tener el tipo Crédito, y para las notas de débito la clase de origen debe tener el tipo Débito.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS