.
Conheça abaixo cada papel e suas responsabilidades separadas por cada fase do projeto.
LEGENDA
R - Responsável |
Responsável por executar a atividade/trabalho |
A - Aprova |
Responsável por aprovar a execução da atividade/trabalho |
C - Colabora |
Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para atividade/trabalho |
I - Informa |
Figura que deve ser mantida informada sobre a atividade/trabalho |
* |
Não participa do processo |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
I |
* | Preparação do projeto: Passagem de bastão, Iniciação do projeto, Aspectos técnicos, Planos do projeto, cronograma e custos | Templates: Transição Comercial - MIT065 Resultado: Preparação do projeto e planejamento, concluídos. |
R |
I |
A |
Boas vindas do projeto: Programar e realizar o reunião de abertura do Projeto (Kick-off) | Template: Resultado: Reunião de Abertura do Projeto realizada e formalizada através de Ata de reunião ou email. |
R/A |
I |
* |
Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate: Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A |
|
Template: Diagrama dos processos - MIT041 Resultado: Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, assinados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto e Direcionamento para o Plano de Configuração - Parametrização do Sistema. |
| R | C | A |
|
Template: Solicitação de Mudança - MIT031 Resultado: Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente sobre a abordagem e aprovação das mudanças. |
| C | R | A | Execução do protótipo / Workshop da solução com o cliente | Resultado: Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente. |
| I | C | R/A | Definir ciclos e cenários de testes: Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 | Template: Resultado: Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 iniciada. NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de testes neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução dos testes, na fase realização. |
| I | R/A | C | Preparação da capacitação | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação - MIT037 preparado e demais informações acerca desta atividade. |
| I | R/A | * | Definição da Conversão de dados e Interfaces: Elaborar Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 | Template: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de capacitação neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução das capacitações, na fase realização. |
| R/A | R | I | Definição do backlog do produto, montagem e planejamento das Sprints e Releases | Template: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plano de Sprints e Releases definido |
| R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Nova baseline do projeto e cronograma atualizado |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A | Sprints e Releases - Configuração do produto | Templates: Diagrama dos Processos - MIT041 Resultado: Execução de todas as sprints planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando a Parametrização do Sistema e Solicitações de Mudança aprovadas pelo Cliente. |
| R | C | A | Encomenda/Desenvolvimento de Customizações | Templates: Diagrama dos processos e Projeto Lógico aprovado (PL) Resultado: Customizações desenvolvidas |
| I | R | A | Execução da Capacitação dos Usuários-Chave | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação da Capacitação realizada. |
| I | R | A | Execução da Carga de Dados | Template: Roteiro de Conversão de Dados Resultado: Dados planejados disponíveis e validados no sistema e Roteiro de Conversão de Dados atualizado. |
| I | R | A | Testes Unitários | Template: Resultado: Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes atualizado. |
| I | R | A | Testes Integrados do Sistema - Time TOTVS | Template: Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045, atualizado. Se aplicável, o Termo de Validação com o resultado dos testes de carga. |
| I | C | R/A | Testes Integrados do Sistema – Time Cliente | Template: Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) |
| I | R | A | Enviar Termo de Validação (homologação) - MIT010, para aprovação do cliente | Template: Termo de Validação (Termo de Homologação) - MIT010 Resultado: Termo de Validação (Termo de homologação) - MIT010, assinado pelo cliente. |
| I | C | R/A | Definição do Teste de Virada (Melhor Prática) | Template: Resultado: Roteiro de Testes atualizado |
| I | R | A | Definição/Revisão do Plano de Virada | Template: Plano de Virada e Rollback- MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas. |
| R | I | A | Aprovação e Divulgação da Transição | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto |
| R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
|
Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 |
| I | R | A | Transição (Virada) - Preparação do Ambiente de Produção | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, atualizado. |
| I | I | R/A | Treinamento dos usuários finais (Melhor prática) | Resultado: Capacitação realizada e validada |
| R | C | A | Definição e Formalização da Estratégia e Contrato de Acompanhamento | Template: Resultado: Definição dos responsáveis pelo suporte pós GO LIVE, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê. Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário) |
| I | R | A | Execução da Virada (Transição) | Resultado: Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054) |
| C | C | R/A | Execução do Teste de Virada (Melhor Prática) | Resultado: Resultado do Teste de Virada em Produção |
| R | C | A | Aprovação e Divulgação do GO/NO-GO Oficial | Template: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de GO/NO-GO divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto. |
| I | R | A | Acompanhamento - Operação Assistida | Template: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado. |
| R/A | C | I | Encaminhamento ao Suporte Padrão | Resultado: Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com |
| R/A | * | * | Alinhamento com Relacionamento | Resultado: Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria. |
| R | I | A | Encerramento do Projeto - formalização de conclusão | Template: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 Resultado: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062, assinado pelo cliente. |
Utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto.
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | C | Gestão de Riscos | Template: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Resultado: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 preenchido |
| R | I | A | Gestão Íntegra da Mudança | Não utilização da MIT ou alteração/ajuste do escopo:
Desistência do projeto ou redução do escopo:
|
| R | I | A | Suspensão do Projeto - formalização | Template: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto), assinado pelo cliente |
| R | R | * | Atualização de Documentação do Projeto | Resultado: Documento armazenados no repositório de documentos e disponíveis para consulta |
Conozca a continuación cada rol y sus responsabilidades separadas por cada fase del proyecto.
SUBTITULAR
R - Responsable |
Responsable de realizar la actividad/trabajo |
A - Aprueba |
Responsable de aprobar la ejecución de la actividad/obra |
C - Colaborar |
Figura vista como actor o punto de referencia para la actividad/trabajo |
I - Informa |
Cifra que debe mantenerse informada sobre la actividad/trabajo |
* |
No participa en el proceso. |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
I |
* | Preparación del proyecto - Entrega de testigo, inicio del proyecto, aspectos técnicos, planes del proyecto, cronograma y costos | Template: Transición Comercial - MIT065 Resultado: Preparación del proyecto y planificación, completados. |
R |
I |
A |
Bienvenida del proyecto - Programar y realizar la reunión de apertura del Proyecto (Kick-off) | Template: Resultado: Reunión de Apertura del Proyecto celebrada y formalizada a través de Acta de reunión o e-mail. |
R/A |
I |
* |
Cierre de la fase y evaluación de Quality Gate - Verificación de la plenitud de los entregables de la fase | Resultado: Revisión del Gate y entregables de la fase completados |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Ejecución, monitoreo y control del proyecto:
|
Template: Monitoreo y control del proyecto - MIT013 |
| I | R | A |
|
Template: Diagrama de los procesos - MIT041 Resultado: Diagrama de los Procesos - MIT041, determinando el diseño de la solución, firmado por los usuarios claves (Cliente) y Comité de Proyecto y Orientación para el Plan de Configuración - Parametrización del Sistema. |
| R | C | A |
|
Template: Resultado: Análisis de Gap y Cambio alineado con el Cliente sobre el abordaje y la aprobación de los cambios. |
| C | R | A | Ejecución del prototipo/Workshop de la solución con el cliente | Resultado: Conocimiento básico del funcionamiento de la herramienta y flexibilidad que puede proporcionar al cliente. |
| I | C | R/A | Definir ciclos y escenarios de pruebas - Elaboración del Itinerario de Pruebas - MIT045 | Template: Elaboración del Itinerario de Pruebas - MIT045 Resultado: Se inició la elaboración del Itinerario de Pruebas - MIT045 - MIT045. NOTA: Es una buena práctica comenzar a definir lo Itinerario de Pruebas - MIT045 en este momento y fase, pero esta actividad debe completarse antes de realizar las pruebas, en la fase de realización. |
| I | R/A | C | Preparación de la capacitación | Template: Itinerario de Capacitación - MIT037 Resultado: Itinerario de Capacitación - MIT037 preparado y otra información sobre esta actividad. |
| I | R/A | * | Definición de Conversión de Datos e Interfaces - Elaborar Itinerario de Conversión de Datos - MIT053 e Itinerario de Interfaz - MIT055 | Template: Itinerario de Conversión de Datos - MIT053 e Itinerario de Interfaz - MIT055 Resultado: Itinerario de Conversión de Datos - MIT053 e Itinerario de Interfaz - MIT055, preparados. |
| R/A | R | I | Definición del backlog del producto, montaje y planificación de sprints y releases | Template: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plan de Sprints y Releases definido |
| R/A | I | * | Cierre de la fase y evaluación de Quality Gate - Verificación de la plenitud de los entregables de la fase | Resultado: Nueva baseline del proyecto y cronograma actualizado |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Ejecución, monitoreo y control del proyecto:
|
Template: Monitoreo y control del proyecto - MIT013 |
| I | R | A | Sprints y Releases - Configuración del producto | Template: Diagrama de los Procesos - MIT041 Resultado: Ejecución de todos los sprints planificados en el proyecto, con el sistema configurado según los Diagramas de los Procesos - MIT041, respetando el Plan de configuración (Parametrización del Sistema) - MIT043 y Solicitudes de Cambios - MIT031 aprobadas por el Cliente. Reunión de retrospectiva al final de cada Sprint, registrada en la plantilla de Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013 y Plan de Configuración MIT043, actualizado. |
| R | C | A | Encomienda/Desarrollo de personalizaciones | Template: Diagrama de los procesos - MIT041 y Proyecto Lógico aprobado (PL) Resultado: Personalizaciones desarrolladas |
| I | R | A | Ejecución de la Capacitación de Usuarios Clave | Template: Itinerario de Capacitación - MIT037 Resultado: Itinerario de Capacitación enviado al usuario clave para que realice la aprobación de la Capacitación realizada. |
| I | R | A | Ejecución de la Carga de Datos | Template: Itinerario de Conversión de Datos - MIT053 Resultado: Datos planificados disponibles y validados en el sistema e Itinerario de Conversión de Datos actualizado. |
| I | R | A | Pruebas unitarias | Template: Itinerario de Pruebas - MIT045 Resultado: Sistema probado en toda su funcionalidad, sin tener en cuenta los resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) e Itinerario de Pruebas actualizado. |
| I | R | A | Pruebas Integradas del Sistemas - Equipo TOTVS | Template: Itinerario de Pruebas - MIT045 Resultado: Solución probada en todas sus funcionalidades, procesos y escenarios, considerando incluso los resultados del negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) e Itinerario de Pruebas - MIT045, actualizado. Si corresponde, el Acuerdo de Validación con el resultado de las pruebas de carga. |
| I | C | R/A | Pruebas Integradas del Sistema - Equipo Cliente | Template: Itinerario de Pruebas - MIT045 Resultado: Solución probada en toda su funcionalidad, procesos y escenarios, considerando inclusive los resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) |
| I | R | A | Enviar Acuerdo de Validación (homologación) - MIT010, para aprobación del cliente | Template: Acuerdo de Validación (Acuerdo de Homologación) - MIT010 Resultado: Acuerdo de Validación (Acuerdo de Homologación) - MIT010, firmado por el cliente. |
| I | C | R/A | Definición de la Prueba de Transición (Mejor Práctica) | Template: Itinerario de Pruebas - MIT045 Resultado: Itinerario de Pruebas actualizado |
| I | R | A | Definición/Revisión del Plan de Transición | Template: Plan de Transición y Rollback - MIT054 Resultado: Plan de Transición y Rollback - MIT054, revisado con las partes interesadas correctamente alineadas. |
| R | I | A | Aprobación y Divulgación de la Transición | Template: Plan de Transición y Rollback - MIT054 Resultado: Plan de Transición y Rollback - MIT054, aprobado y divulgado oficialmente entre todas las partes interesadas del Proyecto. |
| R/A | I | * | Cierre de la fase y evaluación de Quality Gate - Verificación de la plenitud de los entregables de la fase | Resultado: Revisión del Gate y entregables de la fase completados |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Ejecución, monitoreo y control del proyecto:
|
Template: Monitoreo y control del proyecto - MIT013 |
| I | R | A | Transición - Preparación del entorno de producción | Template: Plan de Transición y Rollback - MIT054 Resultado: Plan de Transición y Rollback - MIT054, actualizado. |
| I | I | R/A | Capacitación de los usuarios finales (Mejores Prácticas) | Resultado: Capacitación realizada y validada |
| R | C | A | Definición y formalización de la Estrategia y Contrato de Seguimiento | Template: Acta de Reunión - MIT005 Resultado: Definición de los responsables del soporte posterior a GO LIVE, registrada en el Acta de Reunión - MIT005 y aprobada por el Comité. Propuesta Comercial complementaria aprobada por el Cliente (si es necesario) |
| I | R | A | Ejecución de la Transición | Resultado: Transición realizada con éxito (dentro de los parámetros de calidad especificados en el Plan de Transición y Rollback - MIT054) |
| C | C | R/A | Ejecución de la Prueba de Transición (Mejor Práctica) | Resultado: Resultado de la Prueba de Transición en Producción |
| R | C | A | Aprobación y divulgación del GO/NO-GO oficial | Template: Acuerdo de Validación - MIT010 (Término de autorización para GO Live) Resultado: Acuerdo de Validación - MIT010 (Acuerdo de autorización para Go Live) firmado, con la decisión de GO/NO-GO divulgado oficialmente en la Organización y entre todas las partes interesadas del Proyecto. |
| I | R | A | Seguimiento - Operación Asistida | Template: Acuerdo de Validación - MIT010 (Validación de entrega) Resultado: Acuerdo de validación - MIT010 (Validación de Entrega) con el período de seguimiento/operación asistida realizado. |
| R/A | C | I | Encaminamiento al Soporte Estándar | Resultado: Información del soporte repasada al cliente. Centro de Relación TOTVS: suporte.totvs.com |
| R/A | * | * | Alineación con Relación | Resultado: Cliente consciente del nuevo momento, con la asociación bien encaminada y nuevas oportunidades lanzadas para desarrollar la asociación. |
| R | I | A | Cierre del Proyecto - formalización de la finalización | Template: Certificado de Finalización de los Servicios - MIT062 Resultado: Certificado de Finalización de los Servicios - MIT062, firmado por el cliente. |
Utilizado durante todo el ciclo de vida del proyecto.
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Actividades | Comentarios: |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | C | Gestión de riesgos | Template: Monitoreo y control del proyecto - MIT013 Resultado: Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013 completado. |
| R | I | A | Gestión Integral de Cambios | No uso de MIT o cambio/ajuste de alcance: Template: Solicitud de Cambios - MIT031 Resultado: Solicitud de Cambios - MIT031 firmada por el cliente, formalizando los cambios.
Template: Solicitud de Cambios - MIT031 y Certificado de Finalización de los Servicios - MIT062 Resultado: Solicitud de Cambios - MIT031, firmada por el cliente, formalizando los cambios.
|
| R | I | A | Suspensión del Proyecto - formalización | Template: Acuerdo de Validación - MIT010 (suspensión del proyecto) Resultado: Acuerdo de Validación - MIT010 (Suspensión del Proyecto), firmado por el cliente |
| R | R | * | Actualización de documentación del proyecto | Resultado: Documentos almacenados en el repositorio de documentos y disponibles para consulta |
Know below each role and its responsibilities separated by each phase of the project.
SUBTITLE
R - Responsible |
Responsible for carrying out the activity/work |
A - Approves |
Responsible for approving the execution of the activity/work |
C - Collaborate |
Figure seen as a stakeholder or point of reference for the activity/work |
I - Inform |
Figure that must be informed about the activity/work |
* |
Does not participate in the process |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analyst / Specialist | Client | Activities | Comments |
|---|---|---|---|---|
R/A |
I |
* | Project Preparation - Passing the baton, Project initiation, Technical aspects, Project plans, schedule and costsPassing the baton | Templates: Commercial Transition - TIM065 Result: Project preparation and planning, completed. |
R |
I |
A |
Project Welcome - Schedule and hold Project Kick-off meeting | Template: Result: Project Kick-Off Meeting held and formalized through meeting minutes or email. |
R/A |
I |
* |
Stage Closure and Quality Gate assessment - Check if stage deliverables are complete | Result: Gate review and stage deliverables completed |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analyst / Specialist | Client | Activities | Comment |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Project execution, monitoring and control:
|
Templates: |
| I | R | A |
|
Template: Result: Process Diagram - MIT041, determining the solution design, signed by key users (Customer) and the Project Committee, and Direction for the Configuration Plan - System Parameterization. |
| R | C | A |
|
Template: Result: Gap Analysis and Change aligned with the Customer on approach and change approval. |
| C | R | A | Execution of prototype / Workshop of solution with customer | Result: Basic knowledge of how the tool works and the flexibility it can provide the customer. |
| I | C | R/A | Define test cycles and scenarios - Preparation of Testing Procedure - MIT045 | Template: Result: Test Procedure – MIT045 prepared, reviewed and approved by Key Users, Project Manager and occasionally Functional Managers of the respective business areas. |
| I | R/A | C | Training preparation | Template: Result: Training Procedure - MIT037 created and other information about this activity. |
| I | R/A | * | Definition of Data Conversion and Interfaces - Create Data Conversion Procedure - MIT053 and Interface Procedure - MIT055 | Template: Data Conversion Procedure - TIM053 and Interface Procedure - TIM055 Result: Data Conversion Procedure- TIM053 and Interface Procedure - MIT055, prepared. |
| R/A | R | I | Definition of the product backlog, assembly and planning of Sprints and Releases | Template: Activity Backlog - Kanban - TIM022 Resul: Sprints and Releases Plan defined. |
| R/A | I | * | Stage Closure and Quality Gate assessment - Check if stage deliverables are complete | Result: New project baseline and updated schedule |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analyst / Specialist | Client | Activities | Comments |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Project execution, monitoring and control:
|
Templates: Project Monitoring and Control - TIM013 |
| I | R | A | Sprints and Releases - Product Configuration | Templates: Process Diagram - TIM041 Result: Execution of all sprints planned in the project, with the system configured according to the Process Diagram - TIM041, respecting the System Parameterization and Change Requests approved by the Customer. |
| R | C | A | Backlog/Development of Customizations | Templates: Process Diagram - TIM041 and approved Logical Design (PL) Result: Customizations developed |
| I | R | A | Implementation of Key User Training | Template: Result: Training Procedure sent to key user for approval of Training performed. |
| I | R | A | Data Load Execution | Template: Data Conversion Procedure - TIM053 Result: Planned data available and validated in the system and Data Conversion Procedure updated. |
| I | R | A | Unitary tests | Template: Result: System tested in all its features, without considering business results (which depend on aspects of registration and business rules) and Test Procedure updated. |
| I | R | A | Integrated System Testing – TOTVS Team | Template: Result: Solution tested in all its features, processes and scenarios, also considering business results (which depend on aspects of registration and business rules) and Test Procedure – MIT045 updated. If applicable, the Validation Statement with the result of the load tests. |
| I | C | R/A | Integrated System Testing – Customer Team | Template: Result: Solution tested in all its features, processes and scenarios, including business results (which depend on registration aspects and business rules) |
| I | R | A | Send Validation Statement (ratification) - MIT010, for customer approval | Template: Statement of Validation - TIM010 (Ratification Statement) Result: Statement of Validation - TIM010(Ratification Statement), signed by the customer. |
| I | C | R/A | Turnover Testing Definition (Best Practice) | Template: Result: Updated Test Procedure |
| I | R | A | Definition/Review of the Turnover Plan | Template: Turnover and Rollback Plan- TIM054 Result: Turnover and Rollback Plan – TIM 054 reviewed with properly aligned stakeholders. |
| R | I | A | Transition Approval and Disclosure | Template: Turnover and Rollback Plan- TIM054 Result: Turnover and Rollback Plan – MIT054 officially approved and disclosed to all Project stakeholders |
| R/A | I | * | Stage Closure and Quality Gate assessment - Check if stage deliverables are complete | Result: Gate review and stage deliverables completed |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analyst / Specialist | Client | Activities | Comment |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | I | Project execution, monitoring and control:
|
Templates: Project Monitoring and Control - TIM013 |
| I | R | A | Transition (Turnover) - Preparation of Production Environment | Template: Turnover and Rollback Plan - TIM054 Result: Turnover and Rollback Plan – TIM054 updated. |
| I | I | R/A | End User Training (Best Practice) | Result: Training performed and validated |
| R | C | A | Definition and Formalization of the Monitoring Strategy and Agreement | Template: Result: Definition of the people in charge of post-GO LIVE support, registered in the Meeting Minutes - TIM005 and approved by the Committee Complementary Business Proposal approved by the Customer (if necessary) |
| I | R | A | Execution of the Turnover (Transition) | Result: Turnover conducted successfully (within the quality parameters specified in the Turnover and Rollback Plan - TIM054) |
| C | C | R/A | Turnover Testing Execution (Best Practice) | Result: Result of the Turnover Test in Production |
| R | C | A | Official GO/NO-GO Approval and Disclosure | Template: Statement of Validation - TIM010 (Go Live Authorization Statement) Result: Statement of Validation – TIM010 (GO Live authorization Statement) signed, with the GO/NO-GO decision officially disclosed in the Organization and among all of the Project’s stakeholders. |
| I | R | A | Monitoring – Assisted Operation | Template: Statement of Validation - TIM010 (Delivery Validation) Result: Statement of Validation - TIM010 (Delivery Validation) with the monitoring/assisted operation period performed. |
| R/A | C | I | Referral to Standard Support | Result: Support information passed on to the customer. TOTVS Relationship Center: suporte.totvs.com |
| R/A | * | * | Relationship alignment | Result: Customer is aware of the new moment, with the partnership well underway and new opportunities launched for its development. |
| R | I | A | Project Closure - formalization of completion | Template: Service Completion Certificate - TIM062 Result: Service Completion Certificate - TIM062, signed by the customer. |
Used throughout the project lifecycle.
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analyst / Specialist | Client | Activities | Comment |
|---|---|---|---|---|
R/A |
C | C | Risk management | Template: Project Monitoring and Control - TIM013 Result: Project Monitoring and Control - TIM013 filled out |
| R | I | A | Integral Change Management | Result: Non-use of MIT or scope change/adjustment:
Withdrawal from the project or reduction of scope:
|
| R | I | A | Project Suspension - formalization | Template: Statement of Validation - TIM010 (Project Suspension) Result: Statement of Validation - TIM010 (Project Suspension), signed by the customer. |
| R | R | * | Project Documentation Update | Result: Document stored in document repository and available for query. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas