DVARMIL-2440 DT - Novo controle de Reserva de Peças Rastreável

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS DMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Varejo
Módulo:	TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto Peças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI)
Função:	Reserva de Peças Rastreável
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVARMIL-2440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não conta com um modelo que permita fazer o controle e rastreamento da reserva de peças nos módulos Auto Peças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI).

03. SOLUÇÃO

Implementada nas rotinas dos módulos Auto Peças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI) a reserva de peças rastreável. Deste modo será possível fazer o mapeamento de todo o processo pelo qual a peça passou e foi reservada/estornado a reserva.

IMPORTANTE

O processo de reserva utilizando o parâmetro MV_RESITE será descontinuado a partir de 22 de Fevereiro de 2025, conforme documentação a seguir: Reserva de Itens - Descontinuada em 22 de Fevereiro de 2025
Neste documento conterá apenas as mudanças de processos.
Para implementação deste processo é necessário que o modelo de reserva utilizado anteriormente seja finalizado, ou seja, não deve haver mais nenhuma reserva pendente tanto de orçamento quanto de oficina. A sugestão é faturar/cancelar todos esses orçamentos e ordens de serviços com reservas vigentes e caso reste alguma quantidade no armazém de reserva (conteúdo presente no MV_RESITE) seja feito um inventário do mesmo.
Não é permitida a utilização do armazém de reserva antigo, é necessário a criação de um novo.
Na sugestão de compra, para que o processo de reserva seja correto, deve selecionar somente o Tipo de Geração = Pedido.
O parâmetro MV_RESITE é descontinuado quando habilitado o processo de reserva rastreável.
No orçamento por fases, no parâmetro MV_FASEORC, quando informada a fase de Conferência de Itens (4) a mesma deve obrigatoriamente vir acompanhada da fase de Divergência na Conferência (5).

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Base de Dados/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:

Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo	Único	PYME
VB2	Movimento Reserva Orçamento	E	VB2_FILIAL+VB2_CODIGO	S
VB3	Movimento Reserva Oficina	E	VB3_FILIAL+VB3_CODIGO	S
VB4	Movimento Divergência na Conferência	E	VB4_FILIAL+VB4_CODIGO	S
VB5	Sugestão de Compra	E	VB5_FILIAL+VB5_CODIGO	S

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VB2- Movimento de Reserva de Orçamento:

Campo	VB2_FILIAL	VB2_CODIGO	VB2_FILORC	VB2_NUMORC
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	033		033
Ordem	01	02	03	04
Tamanho	2	8	2	8
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	1-Alterar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Filial	Código	Fil Orcamento	Nro Orcamento
Descrição	Filial	Código	Filial Orcamento	Número do Orcamento
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		GetSXENum("VB2","VB2_CODIGO",,1)
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a Filial	Informe o código.	Informe a filial do orçamento.	Informe o sequencial do item.

Campo	VB2_SEQITE	VB2_TIPREQ	VB2_DTPREQ	VB2_TIPDEV
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	05	06	07	08
Tamanho	3	2	80	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	2-Virtual	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Seq Item Orc	Tipo Req	Desc Tp Req	Tipo Dev
Descrição	Sequencial Item Orcamento	Tipo Requisição	Desc Tipo Requisição	Tipo Devolução
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão			Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB2->VB2_TIPREQ,"VX5_DESCRI"),80)
Inic. Browse			Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB2->VB2_TIPREQ,"VX5_DESCRI"),80)
Cons. Padrão		VX5		VX5
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe o sequencial do item.	Informe o tipo de requisição.	Informe a descrição do tipo de requisição.	Informe o tipo de devolução.

Campo	VB2_DTPDEV	VB2_GRUITE	VB2_CODITE	VB2_QUANT
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Numérico
Grupo de Campos
Ordem	09	10	11	12
Tamanho	80	4	27	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!S4	@!	@E 999,999
Contexto	2-Virtual	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Desc Tp Dev	Grupo Item	Cod Item	Quantidade
Descrição	Desc Tipo Devolução	Grupo do Item	Código do Item	Quantidade
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão	Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"088"+VB2->VB2_TIPDEV,"VX5_DESCRI"),80)
Inic. Browse	Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"088"+VB2->VB2_TIPDEV,"VX5_DESCRI"),80)
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a descrição do tipo de devolução.	Informe o grupo de item.	Informe o código do item.	Informe a quantidade.

Campo	VB2_ARMORI	VB2_ENDORI	VB2_ARMDES	VB2_ENDDES
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	024		024
Ordem	13	14	15	16
Tamanho	2	15	2	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Armaz Origem	End Origem	Armaz Destino	End Destino
Descrição	Armazem Origem	Endereço de Origem	Armazem Destino	Endereço de Destino
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão	NNR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o armazém de origem.	Informe o endereço de origem.	Informe o armazém de destino.	Informe o endereço de destino.

Campo	VB2_DOCSDB	VB2_DATMOV	VB2_USUMOV	VB2_NOMUSU
Tipo	Carácter	Data	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	018
Ordem	17	18	19	20
Tamanho	9	8	6	50
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@D	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	2-Virtual
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Num.Doc. SDB	Dt Movimento	Usuário Movto	Nome Usuário
Descrição	Numero de DOC SDB	Data do Movimento	Usuário Movimento	Nome Usuário
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		Date()	If(Inclui,__CUSERID,VB2->VB2_USUMOV)	Left(UsrRetName(M->VB2_USUMOV),25)
Inic. Browse
Cons. Padrão			USR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o número do documento SDB.	Informe a data de movimentação.	Informe o usuário de movimentação.	Informe o nome do usuário de movimentação.

Campo	VB2_CODVB5	VB2_NUMNFI	VB2_SERNFI	VB2_FORNFI
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos		018	094	001
Ordem	21	22	23	24
Tamanho	8	9	3	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Código VB5	Nf Entrada	Ser Nf Entr	Forn Nf Entr
Descrição	Código VB5	Nota fiscal de entrada	Serie nota fiscal de entrada	Fornecedor nota fiscal de entrada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o código da VB5.	Informe o número da nota fiscal de entrada.	Informe o número da serie da nota fiscal de entrada.	Informe o fornecedor da nota fiscal de entrada.

Campo	VB2_LOJNFI
Tipo	Carácter
Grupo de Campos	002
Ordem	25
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1-Real
Propriedade	2-Visualizar
Título	Loja Nf Entr
Descrição	Loja nota fiscal de entrada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
When
Pasta
Help	Informe a loja do fornecedor da nota fiscal de entrada.

Tabela VB3- Movimento de Reserva de Oficina:

Campo	VB3_FILIAL	VB3_CODIGO	VB3_FILOSV	VB3_NUMOSV
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	033		033
Ordem	01	02	03	04
Tamanho	2	8	2	8
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@E 99999999
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	1-Alterar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Filial	Código	Fil Ord Serviço	Nro Ord Serviço
Descrição	Filial	Código	Filial Ordem de Serviço	Número da Ordem Serviço
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		GetSXENum("VB3","VB3_CODIGO",,1)
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a Filial	Informe o código.	Informe a filial da ordem de serviço.	Informe o número da ordem de serviço.

Campo	VB3_CODVSJ	VB3_TIPREQ	VB3_DTPREQ	VB3_TIPDEV
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	05	06	07	08
Tamanho	3	2	80	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	2-Virtual	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Código VSJ	Tipo Req	Desc Tp Req	Tipo Dev
Descrição	Código VSJ	Tipo Requisição	Desc Tipo Requisição	Tipo Devolução
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão			Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB3->VB3_TIPREQ,"VX5_DESCRI"),80)
Inic. Browse			Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB3->VB3_TIPREQ,"VX5_DESCRI"),80)
Cons. Padrão		VX5		VX5
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe o codigo da VSJ.	Informe o tipo de requisição.	Informe a descrição do tipo de requisição.	Informe o tipo de devolução.

Campo	VB3_DTPDEV	VB3_GRUITE	VB3_CODITE	VB3_QUANT
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Numérico
Grupo de Campos
Ordem	09	10	11	12
Tamanho	80	4	27	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!S4	@!	@E 999,999
Contexto	2-Virtual	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Desc Tp Dev	Grupo Item	Cod Item	Quantidade
Descrição	Desc Tipo Devolução	Grupo do Item	Código do Item	Quantidade
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão	Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"088"+VB3->VB3_TIPDEV,"VX5_DESCRI"),80)
Inic. Browse	Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"088"+VB3->VB3_TIPDEV,"VX5_DESCRI"),80)
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a descrição do tipo de devolução.	Informe o grupo de item.	Informe o código do item.	Informe a quantidade.

Campo	VB3_ARMORI	VB3_ENDORI	VB3_ARMDES	VB3_ENDDES
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	024		024
Ordem	13	14	15	16
Tamanho	2	15	2	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Armaz Origem	End Origem	Armaz Destino	End Destino
Descrição	Armazem Origem	Endereço de Origem	Armazem Destino	Endereço de Destino
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão	NNR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o armazém de origem.	Informe o endereço de origem.	Informe o armazém de destino.	Informe o endereço de destino.

Campo	VB3_DOCSDB	VB3_DATMOV	VB3_USUMOV	VB3_NOMUSU
Tipo	Carácter	Data	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	018
Ordem	17	18	19	20
Tamanho	9	8	6	50
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@D	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	2-Virtual
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Num.Doc. SDB	Dt Movimento	Usuário Movto	Nome Usuário
Descrição	Numero de DOC SDB	Data do Movimento	Usuário Movimento	Nome Usuário
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		Date()	If(Inclui,__CUSERID,VB3->VB3_USUMOV)	Left(UsrRetName(M->VB3_USUMOV),25)
Inic. Browse
Cons. Padrão			USR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o número do documento SDB.	Informe a data de movimentação.	Informe o usuário de movimentação.	Informe o nome do usuário de movimentação.

Campo	VB3_CODVB5	VB3_NUMNFI	VB3_SERNFI	VB3_FORNFI
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos		018	094	001
Ordem	21	22	23	24
Tamanho	8	9	3	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Código VB5	Nf Entrada	Ser Nf Entr	Forn Nf Entr
Descrição	Código VB5	Nota fiscal de entrada	Serie nota fiscal de entrada	Fornecedor nota fiscal de entrada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o código da VB5.	Informe o número da nota fiscal de entrada.	Informe o número da serie da nota fiscal de entrada.	Informe o fornecedor da nota fiscal de entrada.

Campo	VB3_LOJNFI
Tipo	Carácter
Grupo de Campos	002
Ordem	25
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1-Real
Propriedade	2-Visualizar
Título	Loja Nf Entr
Descrição	Loja nota fiscal de entrada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
When
Pasta
Help	Informe a loja do fornecedor da nota fiscal de entrada.

Tabela VB4- Movimento de Divergência da Conferência de Item:

Campo	VB4_FILIAL	VB4_CODIGO	VB4_FILORC	VB4_NUMORC
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	033		033
Ordem	01	02	03	04
Tamanho	2	8	2	8
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@E 99999999
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	1-Alterar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Filial	Código	Fil Orcamento	Nro Orcamento
Descrição	Filial	Código	Filial Orcamento	Número do Orcamento
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		GetSXENum("VB4","VB4_CODIGO",,1)
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a Filial.	Informe o código.	Informe a filial do orçamento.	Informe o número de orçamento.

Campo	VB4_SEQITE	VB4_TIPCON	VB4_DTPCON	VB4_GRUITE
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	05	06	07	08
Tamanho	3	2	30	4
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!S4
Contexto	1-Real	1-Real	2-Virtual	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Seq Item Orc	Tipo Conf	Desc Tp Conf	Grupo Item
Descrição	Sequencial Item Orçamento	Tipo Conferência	Desc Tipo Conferência	Grupo do Item
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão			Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB4->VB4_TIPCON,"VX5_DESCRI"),30)
Inic. Browse
Cons. Padrão		VX5
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe o sequencial do item.	Informe o tipo de requisição.	Informe a descrição do tipo de requisição.	Informe o grupo de item.

Campo	VB4_CODITE	VB4_QUANT	VB4_ARMORI	VB4_ENDORI
Tipo	Carácter	Numérico	Carácter	Carácter
Grupo de Campos			024
Ordem	09	10	11	12
Tamanho	27	6	2	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@E 999,999	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Cod Item	Quantidade	Armaz Origem	End Origem
Descrição	Código do Item	Quantidade	Armazem Origem	Endereço de Origem
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão			NNR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o código do item.	Informe a quantidade.	Informe o armazém de origem.	Informe o endereço de origem.

Campo	VB4_ARMDES	VB4_ENDDES	VB4_DOCSDB	VB4_DATMOV
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Data
Grupo de Campos	024		018
Ordem	13	14	15	16
Tamanho	2	15	9	8
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@D
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Armaz Destino	End Destino	Num.Doc. SDB	Dt Movimento
Descrição	Armazem Destino	Endereço de Destino	Numero de DOC SDB	Data do Movimento
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão				Date()
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o armazém de destino.	Informe o endereço de destino.	Informe o número do documento SDB.	Informe a data de movimentação.

Campo	VB4_USUMOV	VB4_NOMUSU
Tipo	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	17	18
Tamanho	6	50
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	1-Real	2-Virtual
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Usuário Movto	Nome Usuário
Descrição	Usuário Movimento	Nome Usuário
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão	If(Inclui,__CUSERID,VB4->VB4_USUMOV)	Left(UsrRetName(M->VB4_USUMOV),25)
Inic. Browse
Cons. Padrão	USR
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o usuário de movimentação.	Informe o nome do usuário de movimentação.

Tabela VB5- Sugestão de Compra:

Campo	VB5_FILIAL	VB5_CODIGO	VB5_DATSUG	VB5_ORIGEM
Tipo	Carácter	Carácter	Data	Carácter
Grupo de Campos	033
Ordem	01	02	03	04
Tamanho	2	8	8	1
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@D	@E 99999999
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	1-Alterar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Filial	Código	Dt Sug Compra	Orig Registro
Descrição	Filial	Código	Data Sugestão Compra	Origem do Registro
Val. Sistema				Pertence("12")
Opções				1=Orçamento;2=Oficina
Inic. Padrão		GetSXENum("VB5","VB5_CODIGO",,1)
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe a Filial	Informe o código.	Informe a data de sugestão da compra.	Informe qual a origem do registro.

Campo	VB5_FILOSV	VB5_NUMOSV	VB5_CODVSJ	VB5_FILORC
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos	033			033
Ordem	05	06	07	08
Tamanho	2	8	6	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@E 99999999	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Fil Ord Srv	Nro Ord Srv	Codigo VSJ	Fil Orcamento
Descrição	Filial Ordem Serviço	Número da Ordem Serviço	Codigo VSJ	Filial Orcamento
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Não	Sim
When
Pasta
Help	Informe a filial da ordem de serviço.	Informe o número da ordem de serviço.	Informe o código da VSJ.	Informe a filial do orçamento.

Campo	VB5_NUMORC	VB5_SEQITE	VB5_GRUITE	VB5_CODITE
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	09	10	11	12
Tamanho	8	3	4	27
Decimal	0	0	0	0
Formato	@E 99999999	@!	@!S4	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Nro Orcamento	Seq Item Orc	Grupo Item	Cod Item
Descrição	Número do Orcamento	Sequencial Item Orcamento	Grupo do Item	Código do Item
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão			BM2	B07
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe o número do orçamento.	Informe o sequencial do item.	Informe o grupo de item.	Informe a quantidade.

Campo	VB5_COD	VB5_DESC	VB5_QTDSUG	VB5_QTDAGU
Tipo	Carácter	Carácter	Numérico	Numérico
Grupo de Campos	030
Ordem	13	14	15	16
Tamanho	30	30	12	12
Decimal	0	0	2	2
Formato	@!	@!	@E 999999999.99	@E 999999999.99
Contexto	1-Real	2-Virtual	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Cod Produto	Desc Produto	Qt Sg Compra	Qt Aguardada
Descrição	Código do Produto	Descrição do Produto	Quantidade Sugestão Compra	Quantidade Aguardada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão		Posicione("SB1",1,xFilial("SB1")+VB5->VB5_COD,"B1_DESC")
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim
When
Pasta
Help	Informe o código do produto.	Informe a descrição do produto.	Informe a quantidade da sugestão de compra.	Informe a quantidade aguardada.

Campo	VB5_CODSFJ	VB5_PEDCPA	VB5_ITEPED	VB4_USUMOV
Tipo	Carácter	Carácter	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	17	18	19	20
Tamanho	9	6	4	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Código SFJ	Ped Compra	Item Pedido	Usuário Movto
Descrição	Código SFJ	Pedido de Compras	Item do pedido	Usuário Movimento
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão				If(Inclui,__CUSERID,VB5->VB5_USUMOV)
Inic. Browse
Cons. Padrão				USR
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Sim	Não	Não	Não
Browse	Sim	Não	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o código da SFJ.	Informe o código do pedido de compra.	Informe o número do item da nota fiscal de entrada.	Informe o usuário de movimentação.

Campo	VB5_NOMUSU	VB5_CODVEJ
Tipo	Carácter	Carácter
Grupo de Campos
Ordem	21	22
Tamanho	50	8
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	2-Virtual	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar
Título	Nome Usuário	Codigo VEJ
Descrição	Nome Usuário	Codigo VEJ
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão	Left(UsrRetName(M->VB5_USUMOV),25)
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
When
Pasta
Help	Informe o nome do usuário de movimentação.	Informe o código da VEJ.

Tabela VEJ - Códigos dos Tipos de Pedido:

Campo	VEJ_CODIGO
Tipo	Caracter
Grupo de Campos
Ordem	10
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1-Real
Propriedade	2-Visualizar
Titulo	Codigo
Descricao	Codigo
Val. Sistema
Opcoes
Inic. Padrao	GetSXENum("VEJ","VEJ_CODIGO",,2)
Inic. Browse
Cons. Padrao
Nivel	1
Usado	SIM
Obrigatorio	SIM
Browse	SIM
When
Pasta
Alt. Nome?	NAO
Alt. Tipo?	NAO
Alt. Tamanho?
Alt. Decimal?
Alt. Ordem?
Alt. Uso?
Help	Informe o código.

Tabela VS1 - Orçamento:

Campo	VS1_ORCRES
Tipo	Caracter
Grupo de Campos
Ordem	F7
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1-Real
Propriedade	2-Visualizar
Titulo	Orc Reserv
Descricao	Orcamento Reservado
Val. Sistema	Pertence("01")
Opcoes	0=Nao;1=Sim
Inic. Padrao	"0"
Inic. Browse
Cons. Padrao
Nivel	1
Usado	SIM
Obrigatorio	NAO
Browse	NAO
When
Pasta
Alt. Nome?	NAO
Alt. Tipo?	NAO
Alt. Tamanho?
Alt. Decimal?
Alt. Ordem?
Alt. Uso?
Help	Informe se o orçamento está reservado.

Tabela VSJ - Pecas em Espera para Aplicação:

Campo	VSJ_LOCAL	VSJ_QTDRES	VSJ_QTDAGU
Tipo	Caracter	Numérico	Numérico
Grupo de Campos	024
Ordem	41	42	43
Tamanho	2	6	8
Decimal	0	0	2
Formato	@!	@E 999999	@E 999999.99
Contexto	1-Real	1-Real	1-Real
Propriedade	2-Visualizar	2-Visualizar	2-Visualizar
Titulo	Armazem	Qtd Reservad	Qtd Aguard
Descricao	Armazemem	Quantidade Reservada	Quantidade Aguardada
Val. Sistema
Opcoes
Inic. Padrao
Inic. Browse
Cons. Padrao	NNR
Nivel	1	1	1
Usado	SIM	SIM	SIM
Obrigatorio	NAO	NAO	NAO
Browse	NAO	SIM	SIM
When
Pasta
Alt. Nome?	NAO	NAO	NAO
Alt. Tipo?	NAO	NAO	NAO
Alt. Tamanho?
Alt. Decimal?
Alt. Ordem?
Alt. Uso?
Help	Informe o armazém de origem.	Informe a quantidade reservada.	Informe a quantidade aguardada.

Alteração de Campo Tabela VS1 - Orçamentos:

Campo	VS1_TIPORC
When	INCLUI

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Tabela VB2 - Movimento Reserva Orçamento:

Índice	VB2
Ordem	1
Chave	VB2_FILIAL+VB2_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

Tabela VB3 - Movimento Reserva Oficina:

Índice	VB3
Ordem	1
Chave	VB3_FILIAL+VB3_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

Tabela VB4 - Movimento Divergência Conferência:

Índice	VB4
Ordem	1
Chave	VB4_FILIAL+VB4_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

Tabela VB5 - Sugestão de Compra:

Índice	VB5
Ordem	1
Chave	VB5_FILIAL+VB5_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

Tabela VEJ - Códigos dos Tipos de Pedido:

Índice	VEJ
Ordem	2
Chave	VEJ_FILIAL+VEJ_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Tabela VB2 - Movimento de Reserva Orçamento

Domínio	NNR	NNR	SA2	SD3
Identificação	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela SA2	Ultima identificação referente a tabela SD3
C. Domínio	VB2	VB2	VB2	VB2
E. Domínio	NNR_CODIGO	NNR_CODIGO	A2_COD+A2_LOJA	D3_DOC
E. C. Domínio	VB2_ARMORI	VB2_ARMDES	VB2_FORNFI+VB2_LOJNFI	VB2_DOCSDB
Propriedade	S	S	S	S
L. Domínio	1	1	1	1
L. C. Domínio	N	N	N	N
Condição SQL

Domínio	SF1	VX5	VX5
Identificação	Ultima identificação referente a tabela SF1	Ultima identificação referente a tabela VX5	Ultima identificação referente a tabela VX5
C. Domínio	VB2	VB2	VB2
E. Domínio	F1_DOC+F1_SERIE	VX5_CHAVE+VX5_CODIGO	VX5_CHAVE+VX5_CODIGO
E. C. Domínio	VB2_NUMNFI+VB2_SERNFI	'087'+VB2_TIPREQ	'088'+VB2_TIPDEV
Propriedade	S	S	S
L. Domínio	1	1	1
L. C. Domínio	N	N	N
Condição SQL

Tabela VB3 - Movimento de Reserva Oficina

Domínio	NNR	NNR	SA2	SD3
Identificação	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela SA2	Ultima identificação referente a tabela SD3
C. Domínio	VB3	VB3	VB3	VB3
E. Domínio	NNR_CODIGO	NNR_CODIGO	A2_COD+A2_LOJA	D3_DOC
E. C. Domínio	VB3_ARMORI	VB3_ARMDES	VB3_FORNFI+VB3_LOJNFI	VB3_DOCSDB
Propriedade	S	S	S	S
L. Domínio	1	1	1	1
L. C. Domínio	N	N	N	N
Condição SQL

Domínio	SF1	VX5	VX5
Identificação	Ultima identificação referente a tabela SF1	Ultima identificação referente a tabela VX5	Ultima identificação referente a tabela VX5
C. Domínio	VB3	VB3	VB3
E. Domínio	F1_DOC+F1_SERIE	VX5_CHAVE+VX5_CODIGO	VX5_CHAVE+VX5_CODIGO
E. C. Domínio	VB3_NUMNFI+VB3_SERNFI	'087'+VB3_TIPREQ	'088'+VB3_TIPDEV
Propriedade	S	S	S
L. Domínio	1	1	1
L. C. Domínio	N	N	N
Condição SQL

Tabela VB4 - Movimento Divergência na Conferência

Domínio	NNR	NNR	SD3	VX5
Identificação	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela NNR	Ultima identificação referente a tabela SD3	Ultima identificação referente a tabela VX5
C. Domínio	VB4	VB4	VB4	VB4
E. Domínio	NNR_CODIGO	NNR_CODIGO	D3_DOC	VX5_CHAVE+VX5_CODIGO
E. C. Dominio	VB4_ARMORI	VB4_ARMDES	VB4_DOCSDB	'089'+VB4_TIPCON
Propriedade	S	S	S	S
L. Dominio	1	1	1	1
L. C. Domínio	N	N	N	N
Condição SQL

Tabela VB5- Sugestão de Compra:

Domínio	SB1	SB1	SBM	VO1
Identificação	Ultima identificação referente a tabela SB1	Ultima identificação referente a tabela SB1	Ultima identificação referente a tabela SBM	Ultima identificação referente a tabela VO1
C. Domínio	VB5	VB5	VB5	VB5
E. Domínio	B1_GRUPO+B1_CODITE	B1_COD	BM_GRUPO	VO1_NUMOSV
E. C. Domínio	VB5_GRUITE+VB5_CODITE	VB5_COD	VB5_GRUITE	VB5_NUMOSV
Propriedade	S	S	S	S
L. Dominio	1	1	1	1
L. C. Dominio	N	N	N	N
Condição SQL

Domínio	VS1
Identificação	Ultima identificação referente a tabela VS1
C. Domínio	VB5
E. Domínio	VS1_NUMORC
E. C. Domínio	VB5_NUMORC
Propriedade	S
L. Domínio	1
L. C. Domínio	N
Condição SQL

Criação de registros na Tabela Genérica do arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela	VM
Chave	000031
Descrição	CANCELAMENTO PECAS PENDENTES NA OS

Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0177
Tipo	Caracter
Descrição	Armazém reserva de orçamento
Descrição 1
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0178
Tipo	Caracter
Descrição	Código do endereço das pecas no armazém de pecas
Descrição 1	reservadas de orçamento.
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0179
Tipo	Caracter
Descrição	Armazém reserva de oficina
Descrição 1
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0180
Tipo	Caracter
Descrição	Código do endereço das pecas no armazém de pecas
Descrição 1	reservadas de oficina.
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0181
Tipo	Lógico
Descrição	Controla reserva rastreável no ambiente?
Descrição 1
Descrição 2
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_MIL0191
Tipo	Caracter
Discrição	Código do registro de unidade parada
Descrição 1
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0192
Tipo	Caracter
Descrição	Armazém reserva de pedido de orçamento
Descrição 1
Descrição 2
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_MIL0193
Tipo	Caracter
Descrição	Código do endereço das pecas no armazém de pecas
Descrição 1	reservadas de pedido de orçamento
Descrição 2
Valor Padrão

Novos parâmetros relacionados a reserva de peças
- MV_MIL0181 - Indicar com .t. para habilitar o uso da reserva rastreável
- MV_MIL0177 - Informe o novo código de armazém de reserva para orçamento
- MV_MIL0179 - Informe o novo código de armazém de reserva para oficina
- MV_MIL0192 - Informe o novo código de armazém de reserva para pedido de orçamento

Novos parâmetros relacionado a sugestão de compra oficina
- MV_MIL0191 - Informe o código do registro de Tipo de Pedido de sugestão de compra de unidade parada

Criação dos Tipos de Movimentação de Reserva/Conferência
- Acessar a rotina Atualizações/Tab Gener Conces.
- Selecionar a Tabela 087 - Tipo de Requisição de Reserva
- Botão OK
- Retornar a tela de seleção de tabela
- Selecionar a Tabela 088 - Tipo de Devolução de Reserva
- Botão OK
- Retornar a tela de seleção de tabela
- Selecionar a Tabela 089 - Tipo de Conferência
- Botão OK

Criação do Motivo de Cancelamento de Peças Pendentes na OS
- Acessar a rotina Atualizações/Motivos Operação
- Opção Incluir
- No campo Tipo Assunto: 000031
- Preencher demais campos conforme necessidade
- Botão Salvar

Ajuste no cadastro de Tipo de Pedido (Tabela VEJ)
- Os registros já existentes e válidos devem ter preenchido no campo Código (VEJ_CODIGO) o sequencial iniciando em 000001
- Exemplo:
  Marca Tipo de Pedido Código
  JD NP 000001
  JD MP 000002
  JD UR 000003
  PLA MP 000004
  GRS NP 000005

Atenção!

- Essa opção substituí a utilização do campo Reserva Peca = Sim presente do cabeçalho do orçamento/pedido de orçamento.
- O orçamento, uma vez reservado manualmente, permite-se a alteração da quantidade, o que não ocorria anteriormente.
- O orçamento, uma vez reservado manualmente, permite-se efetuar a deleção da linha do item executando assim feito o estorno da reserva do mesmo, o que não ocorria anteriormente.
- O orçamento, uma vez reservado manualmente, quando alterada a TES do item para uma que não movimenta estoque, o mesmo será feito o estorno da reserva.

Acessar a rotina Orc. Por Fases
Opção Incluir
Informar os campos necessários no grid superior
Informar o item e quantidade no grid inferior
Opção Outras Ações/Reserva Manual

Acessar a rotina Orc. Por Fases
Opção Incluir
Informar os campos necessários no grid superior
Informar o item e quantidade superior ao que tem em estoque no grid inferior
Opção Outras Ações/Sug.Auto

No canto superior esquerdo, contém os parâmetros que a sugestão de compra será gerada
No canto superior direito, contém os números das sugestões de compras que serão geradas
Na parte inferior, contém os itens que necessitam de compra e que constaram na sugestão de compra
No campo Tp.Pedido, presente na parte inferior, selecionar o tipo de sugestão que deseja
- Ao selecionar o tipo, será criada a linha com o código da sugestão de compra que será utilizada
- Para cada tipo selecionado diferente, será criada uma linha correspondente com sua respectiva sugestão de compra

Para acessar a opção e efetuar a geração da sugestão de compra no OFICINA
Acessar a rotina Req Pecas
Opção Outras Ações / Peças Pendentes da OS
Informar o item e quantidade superior ao que tem em estoque
Opção Outras Ações / Requisição de Compra

Acessar a rotina Orc. Por Fases
Opção Incluir
Informar os campos necessários do grid superior
Informar os campos necessários do grid inferior
Confirmar e faturar o orçamento gerando nota fiscal
Acessar a rotina Cancela Venda
Selecione a nota fiscal gerada
Opção Excluir
Confirmar
Será apresentada a mensagem se deseja Voltar o orçamento para aberto ou Cancelar somente a nota fiscal
- Quando selecionada a opção Cancelar irá efetuar o cancelamento da nota fiscal, o orçamento voltará para o status pronto para faturar e as reservas do orçamento serão refeitas.

Acesse a rotina Abertura de OS
Opção Abrir
Informar os campos necessários
Confirmar
Acesse a rotina Requisição de Peças
Selecionar a ordem de serviço criada no passo anterior
Opção Outras Ações / Peças da OS
Informar um item e demais campos necessários
Confirmar
Ainda na rotina de Requisição de Peças
Opção Requisitar
Opção Outras Ações / Peças Pendentes da OS
Marque o tipo de tempo e confirme
Confirme a requisição
Ainda na rotina de Requisição de Peças
Opção Outras Ações / Peças da OS
Informar um item e demais campos necessários
Confirmar
Ainda na rotina de Requisição de Peças
Opção Devolver
Marque o tipo de tempo e confirme
Acesse a rotina Cancelamento de OS
Marque o tipo de tempo
- Ao confirmar o cancelamento do tipo de tempo, caso tenha peças pendentes de requisição, será apresentada a tela solicitando o motivo de cancelamento para esses itens pendentes. O mesmo ocorrerá, mesmo que não tenha nenhum tipo de tempo na ordem de serviço, mas que tenha itens pendentes de requisição.

Acesse a rotina Abertura de OS
Opção Abrir
Informar os campos necessários
Confirmar
Acesse a rotina Requisição de Peças
Selecionar a ordem de serviço criada no passo anterior
Opção Outras Ações / Peças da OS
Informar um item e demais campos necessários
Confirmar
Ainda na rotina de Requisição de Peças
Opção Requisitar
Opção Outras Ações / Peças Pendentes da OS
Marque o tipo de tempo e confirme
Confirme a requisição
Ainda na rotina de Requisição de Peças
Opção Outras Ações / Peças da OS
Informar um item e demais campos necessários
Confirmar
Acesse a rotina Liberação de OS
Marque o tipo de tempo
- Ao confirmar a liberação do tipo de tempo, caso tenha peças pendentes de requisição, será apresentada a tela solicitando o motivo de cancelamento para esses itens pendentes.

Para parâmetro MV_MIL0037 com conteúdo 'N'
Acesse a rotina Orc Por Fases
Selecione o orçamento que está com status 5 - Orçamento Balcão Aguardando Lib. Diverg.
Opção Outras Ações / Faturar
Opção Outras Ações / Revisão da Conferência
- Ao confirmar a mensagem apresentada, todos os itens que foram conferidos com divergência serão atualizados de acordo com a quantidade conferida.

Para parâmetro MV_MIL0037 com conteúdo 'S'
Acesse a rotina Orc Por Fases
Selecione o orçamento que está com status 5 - Orçamento Balcão Aguardando Lib. Diverg.
Opção Outras Ações / Faturar
- Será apresentada a mensagem "Este orçamento teve divergência na conferência dos itens e o mesmo já foi atualizado, deseja visualizar?" Caso indique sim será apresentada a tela com os itens divergentes.

Acessar a rotina Analise de Itens
Selecione o item no browser
Opção Visualizar
Opção Hist Reserva
Será apresentada o histórico de reserva do item com todas a movimentações de reserva que aquele item sofreu.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados:

12.1.2210: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119315

12.1.2310: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119317

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119316

Dicionários Diferencial UPDDISTR:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119646

IMPORTANTE!

Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2410.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Reserva de Itens - Descontinuada em 22 de Fevereiro de 2025

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