TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal

Função:Não há.
País:Brasil
Ticket:Não há.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF4-156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o teste da implementação do FWUUID() para o documento fiscal, garantindo que o campo _CHVNF esteja gravando com o conteúdo do FWUUID() e todos os demais campos amarrados a ele ( seja tabela filha ou via consulta padrão ) funcionem corretamente.

03. SOLUÇÃO

  • Ajustar Inic. Padrão do dicionário;
  • Ajustar rotinas que gravam o campo C20_CHVNF para gravar UUID();
  • Utilizar o mapeamento realizado na sprint anterior como base para validar todos os cadastros que fazem relação ao campo C20_CHVNF;
  • Abrir os cadastros e validar se a amarração com o _CHVNF ocorre normalmente para os dados do legado e os dados novos;
  • Realizar a jornada de entrega da EFD REINF com o ".txt" base que o TAF Fiscal possui, avaliar se as notas serão gravadas com o FWUUID() e no mesmo período ter notas que não utilizam o FWUUID();
  • Apurar a REINF e fazer a jornada de entrega da obrigação para todos os blocos que envolvem amarração a nota fiscal;
    • Avaliar se os valores apurados estão corretos (Os valores da apuração devem ser a soma de todos os documentos considerados no período).
    • Realizar o processo de exclusão da apuração e verificar se o PROCID da nota fiscal/titulo foi deletado após a exclusão.
    • Realizar a apuração com um título que esteja com o campo LEM_DOCORI preenchido, vinculado a um documento fiscal. (Esse titulo não pode ser considerado na apuração do bloco 20).
    • Realizar a alteração de um documento fiscal para limpar o campo PROCID e refazer a apuração.
  • Gerar os registros CR=10, CR=14, CR=18, CR=25, CR=26 e CR=30 da GIA-SP. Gerar o arquivo e passar no validador da GIA-SP.
  • Gerar a GISS (Os documentos precisam calcular ISS (C35_CODTRI = 000001 ou 000016). Não é possível validar a GISS, portanto esse item será considerado entregue se o arquivo for gerado com todos os valores do documento fiscal:
    • com documentos fiscais de entrada pessoa física e jurídica (C20/C30/C35). 
      C20_TPDOC = 000007 e Item da nota fiscal precisa usar produto com C1L_SRVMUN preenchido
    • com documentos fiscais de saída pessoa física e jurídica (C20/C30/C35). C20_TPDOC = 000007 e Item da nota fiscal precisa usar produto com C1L_SRVMUN preenchido
    • títulos a pagar (LEM_NATTIT=0), LEM_TPRECF = 3, LEM_SRVMUN preenchido (precisa ter LEM/T52).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.