Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887RETARG.PRWRetenciones de Argentina
 
F887FIN.PRWRegla de negocio del Modelo.
F887FINARG.PRWRegla de negocio para Argentina
F887FINMEX.PRWRegla de negocio para México
F887FINPER.PRWRegla de negocio para Perú
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19602


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el país de Argentina al querer anular un recibo desde la opción de Buscar Recibo, y este recibo contiene una forma de pago tipo RG – Retención de Ganancias, muestra el siguiente mensaje “EL_VALBASE ==> Error Base de la retención no informada. Informar base de retención” y no puede proceder con la anulación.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron el ajuste en la siguiente rutina:

  • Retenciones en Argentina (F887RETARG.PRW), las validaciones que se detonan al momento de guardar un recibo o agregar una forma de pago solo serán ejecutadas cuando no sea una actualización o eliminación del recibo, de este modo al anular el recibo ya no presentara el mensaje y realizará el proceso correctamente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19602.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
    2. Seleccionamos la Factura de Venta.
    3. Agregamos una forma de pago de tipo RG - Retención de Ganancias por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
    4. Confirmar el recibo.
  2. Dar clic en la opción de "Buscar Recibo"
    1. Llenar los filtros con la información necesaria para localizar el recibo generado anteriormente.
    2. Seleccionar el recibo y dar clic en "Anular".
    3. Verificar que el recibo sea anulado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica solo para versión 12.1.2210.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo