01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Servicios | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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País: | Todos | ||||||
Ticket: | N/A | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19269 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Los títulos configurados en la tabla Tipos de títulos (SES) con el campo Suma/Resta (ES_SINAL) igual a Resta no se muestran con su signo negativo (-) en el Browse del panel general en TOTVS Recibo.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de FINANCIALTITLES.SERVICE.TLPP (Servicio para obtener los títulos financieros) :
Se dio un tratamiento el cual en vez de retornar en el Json que representa los valores en el Browse el valor de saldo (E1_SALDO) en positivo ahora lo muestre en negativo, si se configuro de esta manera en la tabla Tipos de títulos (SES) en el campo Suma/Resta (ES_SINAL).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19269.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
- A través de la rutina "Generac. de Notas de Débito y Crédito ", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCC para el cliente con el producto y la TES de entrada previamente configurados.
Se realiza ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Dar clic en la opción de "Aplicar".
- Verificar que se muestren en la parte de abajo los títulos generados anteriormente, donde la NF se muestre con un saldo positivo y la NCC se muestre en la tabla con un saldo. negativo.
- Dar clic en la opción "Otras opciones" → "Imprimir".
- Abrir el archivo con formato CSV y verificar que las cantidades mostradas sean las mismas con su signo mostradas en el Browse.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.¡IMPORTANTE!