Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE..TLPPServicio de títulos financieros
 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19397


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente en POSTGRESQL al tener configurado la tabla de Cuentas Por Cobrar (SE1) de la siguiente manera Ac. Sucursal (X2_MODO) en 2-Exclusivo, Ac. Unidad (X2_MODOUN) en 1-Compartido y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) en 1 – Compartido y una factura de salida generada desde Facturaciones (MATA467N), al seleccionar la factura en el browse de TOTVS Recibo (FINA998) opción Nuevo Recibo esta desaparece.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Titulos Finciacieros (financial-titles.service.tlpp)
Se corrige el error, obteniendo por medio del método xFilial(“SE1”)  la filial con sus respectivos espacios, esto evitara que no encuentre el titulo y este desaparezca del browse.


Configuraciones:

Por medio del módulo configurador asignar el acceso a la tabla Cuentas por cobrar (SE1) de la siguiente manera :

  1.  Ac. Sucursal (X2_MODO) = 2-Exclusivo.
  2.  Ac. Unidad (X2_MODOUN) = 1-Compartido .
  3.  Ac. Empresa (X2_MODOEMP) = 1 - Compartido.

Pre condiciones:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19397.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  2. Capturar los datos del encabezado.
    1. Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
  4. Verificar que la Factura de Venta no sea borrada del browse y que en el pie de la ventana se muestre correctamente el saldo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo