Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM)

Função:Geração FT Complementar (IM3101)
País:Todos, exceto Brasil
Ticket:16314074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-11930


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de importação necessita gerar uma fatura de despesa com IVA para o fornecedor, porém o material está em trânsito e possui somente a nota mãe gerada para o embarque.

03. SOLUÇÃO

Será possível gerar uma nota complementar se o embarque possuir somente a nota mãe.


Exemplo do funcionamento do processo:

Exemplo 1: O embarque possui somente a nota mãe e precisa ingressar uma despesa.

    • Será possível gerar uma nota complementar somente com a existência da nota mãe e realizar o rateio da despesa entre os itens.

        Exemplo 2:  O embarque possui a nota mãe, o embarque foi quebrado e gerou a primeira nota filha do novo embarque.

    • Será possível gerar uma nota complementar utilizando os itens da nota filha e os itens/saldos restantes da nota mãe para rateio da despesa entre os itens.

        Exemplo 3: O usuário executou o exemplo 2 e gerou mais uma nota filha.

    • Será possível gerar uma nota complementar utilizando os itens da segunda nota filha e os itens/saldos restantes da nota mãe para rateio da despesa (sem considerar os itens da primeira nota filha).


Processo de geração da nota complementar para um embarque (exemplo 1):

    • Realizar a geração da nota complementar conforme processo atual.


Processo de geração da nota complementar para mais de um embarque (exemplo 2 e 3):

    • Informar os dados correspondentes nos campos da aba Parâmetro do programa Geração FT Complementar (IM3101), com exceção do número do embarque.
    • Clicar no botão de Seleção de Embarques. Se um dos embarques não possuir despesas no programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055), marcar a opção de Exibir Embarques Sem Despesas, nessa tela deve ser selecionado todos os embarques que serão considerados na geração da nota complementar.

    • Clicar no botão Seleção de Despesas. Se o valor da despesa não estiver rateada entre os embarques, é possível realizar o rateio das despesas selecionadas entre os embarques ao clicar no botão de Efetuar o Rateio de Despesas para os Embarques Selecionados.

    • Se necessário, informar os impostos e gerar a nota complementar.


Atualização do Estoque:

Ao atualizar o estoque de uma nota complementar em que o embarque possui somente a nota mãe, será gerada um movimento de entrada somente com valor na conta contábil do documento e um movimento de saída na conta contábil de simples remessa.

Ao nacionalizar as notas filhas geradas posteriormente, as despesas das notas complementares já recebidas serão consideradas para a valorização do estoque, compondo o valor de entrada do movimento de estoque na conta contábil de simples remessa.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parametrizar as despesas utilizadas para gerar a nota complementar para não compor o valor da base de:

  • Imposto de Importação;
  • Taxa de Estatística;
  • Título ISD.       

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO