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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486PDFPAR.PRWCreación y/o envió de reporte en formato PDF
LOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRWFunciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRWFunciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXURU.PRWFunciones de documentos fiscales - Uruguay.
MATA521.PRXExclusión de documentos de salida.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Paraguay
Ticket:16158151
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16302


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente para los documentos electrónicos las anulaciones solo pueden ser realizadas luego de la trasmisión y rechazo de SIFEN, lo cuál se define como evento de cancelación, pero para anular un documento que aún no ha sido transmitido se utiliza el evento de inutilización. 


03. SOLUCIÓN

Se agrega el tratamiento al ejecutable(SIFENWS) para realizar la anulación(mediante el evento inutilización) de documentos mediante las “Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay (M486XFUNPAR)” en la función “Proceso de cancelación (M486CANCDE)


  • Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  • Realizar varios documentos.
  • Verificar que se encuentre creada la carpeta "inutilizadas" en la ruta "Protheus_data\system\cfd\facturas".
  • Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS"  
  • Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smarclient.

Para la anulación hay que ingresar en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), con esto se puede visualizar la opción Anulación de documentos (Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica).

  • Una vez dentro de la pantalla de "Transmisión Electrónica" con los documentos mostrados.
  • Seleccionar el documento que se desea anular.
  • Al realizar la anulación sin importar que sea aprobada o rechazada, se crea el XML con el cuál se consume el evento de cancelación donde:
    • El XML se guarda en la ruta "Protheus_data\system\cfd\facturas\inutilizadas". 
    • El nombre del XML para consumir el evento de inutilización se estructura de la siguiente forma:
      • Serie + Numero de Documento + Especie + ".xmlenv".
      • Ejemplo: "a10010010010020nf.xmlenv" (Extensión XML).
    • La respuesta de aprobación o rechazo se guarda en la ruta:  "Protheus_data\system\cfd\facturas\inutilizadas". 
    • El nombre del XML de la respuesta es: Serie + Número de Documento + Especie + ".xml".
      • Ejemplo:  "a10010010010020nf.xml" (Extensión .OUT).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Estructura
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header />
  <soap:Body>
    <rEnviEventoDe xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <dId>Identificador de control de envio</dId>
      <dEvReg><!--Estructura del Evento a ser registrado-->
        <gGroupGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><!--Raíz del grupo deeventos-->
          <rGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><!--Raíz de Gestión de Eventos-->
            <rEve Id="Identificador de control de envio"> <!--Grupos de campos generales del evento-->
              <dFecFirma>Fecha y hora en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss</dFecFirma><!--Fecha y Hora del firmado-->
              <dVerFor>150</dVerFor><!--Control de versiones-->
              <gGroupTiEvt><!--Grupo de campos del tipo de evento -->

                <rGeVeInu> <!--Evento de anulación-->
                  <dNumTim>12557596</dNumTim><!--Número de timbrado-->
                  <dEst>001</dEst> <!--Número de establecimiento-->
                  <dPunExp>001</dPunExp> <!--Número punto de expedición-->
                  <dNumIn>0010065</dNumIn><!--Número Inicio del rango del documento-->
                  <dNumFin>0010065</dNumFin><!-- Número Final del rango del documento-->
                  <iTiDE>1</iTiDE><!-- Tipo de Documento Electrónico-->
                  <mOtEve>Inutilizacion</mOtEve><!-- Motivo del Evento-->
                </rGeVeInu>

              </gGroupTiEvt><!--Grupo de campos del tipo de evento -->
            </rEve><!--Fin Grupos de campos generales del evento-->
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <!--Firma-->
            </Signature><!--Fin Firma-->
          </rGesEve><!--Fin Raíz de Gestión de Eventos-->
        </gGroupGesEve><!--Fin Raíz del grupo deeventos-->
      </dEvReg><!--Fin de estructura del Evento a ser registrado-->
    </rEnviEventoDe>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Ejemplo
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header />
  <soap:Body>
    <rEnviEventoDe xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <dId>456</dId>
      <dEvReg>
        <gGroupGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <rGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <rEve Id="456">
              <dFecFirma>2023-03-31T07:30:28</dFecFirma>
              <dVerFor>150</dVerFor>
              <gGroupTiEvt>
                <rGeVeInu>
                  <dNumTim>12557596</dNumTim>
                  <dEst>001</dEst>
                  <dPunExp>001</dPunExp>
                  <dNumIn>0010065</dNumIn>
                  <dNumFin>0010065</dNumFin>
                  <iTiDE>1</iTiDE>
                  <mOtEve>Inutilizacion </mOtEve>
                </rGeVeInu>
              </gGroupTiEvt>
            </rEve>
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
              <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
                <Reference URI="#456">
                  <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
                  <DigestValue>SZS1IipRaAoq1L5OoG3B4Pb48JT9Bz21VSaG9YO0JYU=</DigestValue>
                </Reference>
              </SignedInfo>
              <SignatureValue>KQZCIAND+8T/ibMhD+8+bis68tyOlA/emTmZvKjBm7I0Lc9tHkS6IellJgwjOWvvNFdonhhhk+RfutgWe0qVSLdbxKCTODxBEs7ceOA6Jt+LeaHttcbLqC9SCzjKADh3jos5y8q5L9ZpsjxVqukcs4nD9I79+VfrjaSgrq6qXugPccmElNHb61b1G9pOOIWeR7VKmJvXJY54+BUOq6i/LvaZXzPKbTyzk2mn3lMlSyM2D8SYKPwjZZtNxwbQE7EpUI/jMk4LjCvEKJ1ckWb0RlGdIF70ZC008bodgXdlfGJF6JxeAJH7Cp+eHDAyBXg1s461HXenmZRFbnCoDjgh1Q==</SignatureValue>
              <KeyInfo>
                <X509Data>
                  <X509Certificate>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</X509Certificate>
                </X509Data>
              </KeyInfo>
            </Signature>
          </rGesEve>
        </gGroupGesEve>
      </dEvReg>
    </rEnviEventoDe>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Inutilización aceptada
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header />
  <env:Body>
    <ns2:rRetEnviEventoDe xmlns:ns2="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <ns2:dFecProc>2023-03-30T20:55:51-04:00</ns2:dFecProc>
      <ns2:gResProcEVe>
        <ns2:dEstRes>Aprobado</ns2:dEstRes>
        <ns2:dProtAut>871872</ns2:dProtAut>
        <ns2:id>453</ns2:id>
        <ns2:gResProc>
          <ns2:dCodRes>0600</ns2:dCodRes>
          <ns2:dMsgRes>Evento registrado correctamente</ns2:dMsgRes>
        </ns2:gResProc>
      </ns2:gResProcEVe>
    </ns2:rRetEnviEventoDe>
  </env:Body>
</env:Envelope>

En caso de no ser anulada el archivo .out puede contener los siguientes errores.

ErrorCódigoDescripción 
Número   de   timbrado no corresponde al contribuyente4052El número de timbrado no corresponde al RUC del contribuyente facturador electrónico
Número de timbrado no corresponde al medio de generación4053El número del timbrado no corresponde al medio de generación para factura electrónica
Código de establecimiento inválido para el timbrado informado4054El código del establecimiento no corresponde a un timbrado del medio de generación para facturación electrónica
El código del punto de expedición es inválido para el timbrado informado4055El código del punto de expedición no corresponde a un timbrado autorizado para el contribuyente
Tipo de Documento no corresponde al Número de Timbrado4060El tipo de Documento no corresponde a un número de timbrado autorizado
Existe DTE en el rango informado4065Para el rango solicitado existe DTE en SIFEN
Existe número inutilizado en el rango solicitado4066Dentro del rango solicitado para inutilización existen número de DE ya inutilizados en SIFEN
Cantidad de números en el rango es inválida4067La cantidad máxima de números en el rango debe ser menor o igual a 1000 (GEI006 – GEI005 menor o igual a 1000)
Número final de rango es inválido4068El número del final de rango (GEI006) debe ser mayor que el número de inicio del rango (GEI005)


05. ASUNTOS RELACIONADOS