Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:16622281.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16664.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850), en la pestaña de Retenciones, no muestra las flechas de desplazamiento hacia abajo por lo tanto no es posible visualizar todas las retenciones calculadas.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850), en la función F850Tela, se ajusta la altura del objeto asociado a la pestaña de Retenciones.


    1. Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
      1. MV_AGENTE = SSSNSS- Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
      2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME- Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
      3. MV_GRETIVA = S - Realiza la retención de IVA.
    2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
    3. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor para poder efectuar sus pruebas.
    4. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las diferentes retenciones.
    5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
    6. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru.(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.
    7. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configure el código fiscal correspondiente para cada impuesto.
    8. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
    9. En la rutina de Insp Fiscal Vs. Imp.(MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal.
    10. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, es importante, verificar que las facturas generen cálculo de IVA.
      1. Para el ejemplo, las facturas de entrada poseen un valor de mercadería de 1,000.00 con cálculo de IVA 21%, dando un total de 1,210.00 de valor bruto.


  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) seleccione un título que posea cálculo de varios impuestos.

    1. De clic al botón Pago automático, después, seleccione el título generado previamente.

    2. Acceda a la sección de Retenciones y verifique que aparezca el botón de desplazamiento hacia abajo para poder navegar entre las retenciones generadas en la orden de pago.


IMPORTANTE: Es necesario que se visualice correctamente la solapa de retenciones independientemente el tamaño de la resolución de la pantalla.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 si cuenta con garantía extendida, en caso contrario, solo aplica para versiones 12.1.33 o superior, siempre y cuando se haya realizado la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG