01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS RH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | RH | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||
| Ticket: | 16366318 | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1141 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita la actualización del Formulario 1357 a la versión 6.0:
Ésta versión 6.0. del F. 1357 recepta las novedades incorporadas por la Ley 27.701, el Decreto 18/2023 y la Resolución General 5314 AFIP. Se deberá utilizar para generar las Declaración Juradas del Tipo Anual para el año fiscal 2022 y siguientes, finales e Informativas para el año 2023 y siguientes, de aquellas presentaciones realizadas a partir del 14 de febrero de 2023.
Sustento Legal:
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5314-2023-378357/texto
Manual - F. 1357 6.0:
03. SOLUCIÓN
Para la actualización a la versión 6.0 del Formulario 1357, se realizaron los siguientes cambios en las rutinas:
- En la rutina Formulario 1357 (GPER1357), se agrega el tratamiento para la impresión del renglón 32 para la sección Deducciones Generales e impresión de los renglones 19, 20, 21 y 22 para la sección Deducciones Personales para el PDF. Para la generación del Archivo, se agrega tratamiento para la impresión del renglón 12 en la sección Registro 2 (Datos del Trabajador), impresión del renglón 32 en la sección Registro 4 (Deducciones Generales) y la impresión de los renglones 19, 20, 21 y 22 en la sección Registro 5 (Deducciones Personales).
- En la rutina Carga de Contenido de Tablas Alfanuméricas - Argentina (GPCRGARG), se agregan los registros correspondientes a los rubros y su código que identificará los renglones 32 (D432), 19 (D519), 20 (D520), 21 (D521) y 22 (D522) para la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT.
Para mayor información sobre las actualizaciones realizadas para el Formulario 1357, se sugiere leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1141.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
- Realizar las configuraciones sugeridas en el siguiente Documento de Referencia: DT Liquidación de Impuesto a las Ganancias Formulario 1357 ARG
- Contar con información en los catálogos utilizados para el Cálculo de Nómina y generación del F1357, considerando las siguientes configuraciones:
- Tablas Alfanuméricas:
- Contar con los nuevos rubros en la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT para la versión 6.0, como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Conceptos:
- Determinar los conceptos que serán utilizados para la impresión de los nuevos rubros para la versión 6.0 y asignarle un código en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357) correspondiente a la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT.
- Tablas Alfanuméricas:
- Realizar el Cálculo de Nómina.
- Validar que sean calculados los conceptos configurados para la impresión de los nuevos rubros para la versión 6.0.
Formato 1357 (GPER1357)
Generación de PDF:
- Ingresar a la rutina Archivo 1357, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Informes | Informes Legales).
- Seleccionar la opción 1.- Formulario 1357.
- Dar clic en Aceptar.
- Informar los parámetros solicitados, utilizando la información configurada en las "Pre-condiciones".
- Seleccionar el directorio donde será generado el archivo PDF.
- Dar clic en Ok.
- Visualizar el mensaje de la correcta generación del archivo.
- Abrir el archivo y validar que los rubros descritos en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, se muestren en el PDF.
- Ejemplo del resultado esperado:
- Ejemplo del resultado esperado:
Generación de Archivo:
- Ingresar a la rutina Archivo 1357, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Informes | Informes Legales).
- Seleccionar la opción 2.- Archivo 1357.
- Dar clic en Aceptar.
- Informar los parámetros solicitados, utilizando la información configurada en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en OK.
- Visualizar el mensaje de la correcta generación del archivo.
- Abrir el archivo y validar que los campos descritos en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, se muestren en el Archivo.
Ejemplo del resultado esperado:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Tabla Alfanumérica
Se agregan los siguientes registros resaltados en azul, para la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT:
Encabezado
Orden | Campos | Desc. Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Cons. Estand. | Usado Busq? |
01 | CODIGO | RUBRO | Carácter | 4 | 0 | SI | |||
02 | DETALLE | DESCRIPCIÓN | Carácter | 185 | 0 | NO |
Contenido
| Código | Descripción |
H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA. |
D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO. |
H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS). |
H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS. |
D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA. |
D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO. |
H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA. |
D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO. |
H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS). |
H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS. |
D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA. |
D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO. |
H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA. |
H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA. |
H327 | TOTAL REMUNERACIONES. |
H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H333 | OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H334 | OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H335 | OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H336 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H337 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H338 | REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549. |
H339 | OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549". |
H340 | BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H341 | FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H342 | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H343 | BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H344 | FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H345 | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H346 | COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS. |
H347 | PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
H348 | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H349 | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H350 | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H351 | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H352 | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H353 | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H354 | OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS. |
H355 | OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D405 | APORTES OBRA SOCIAL. |
D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS. |
D407 | CUOTA SINDICAL. |
D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS. |
D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES. |
D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE. |
D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO. |
D414 | GASTOS DE SEPELIO. |
D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO. |
D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG. |
D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. |
D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA. |
D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS. |
D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR. |
D421 | OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM. |
D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN. |
D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO. |
D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR. |
D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO. |
D426 | OTRAS DEDUCCIONES. |
D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES. |
D428 | OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES. |
D429 | OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES. |
D430 | OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08. |
D431 | OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN. |
D432 | SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS HERRAMIENTAS DESTINADAS A ESOS EFECTOS |
D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE. |
D504 | DEDUCCION ESPECIAL. |
D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA. |
D506 | CÓNYUGE. |
D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS. |
D508 | HIJOS / HIJASTROS ($). |
D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA. |
D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30. |
D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541. |
D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI). |
D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE). |
D514 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO. |
D515 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO. |
D516 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($). |
D517 | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
D518 | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
| D519 | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS AL 100% |
| D520 | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS INCAPACITADOS AL 100% |
| D521 | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 50% |
| D522 | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 100% |
G603 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS. |
G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS). |
G605 | IMPUESTO DETERMINADO. |
G606 | IMPUESTO RETENIDO. |
D607 | PAGOS A CUENTA (TOTAL). |
G608 | SALDO. |
D609 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS. |
D610 | PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS. |
D611 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. |
D612 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424. |
D613 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A). |
D614 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B). |
D615 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C). |
D616 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D). |
D617 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E). |
D618 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS. |
D619 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS. |
Formulario 1357
Para la actualización del F1357 se agregan los siguientes cambios en la impresión en versión PDF y Archivo, los cuales fueron resaltados en azul:
Registros (cuerpo)
| No. | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| REMUNERACIONES | ||
| Abonadas por el agente de retención | ||
| 1 | Remuneración bruta gravada | $ H303 |
| 2 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H304 |
| 3 | SAC primera cuota gravado | $ H305 |
| 4 | SAC segunda cuota gravado | $ H306 |
| 5 | Horas extras remuneración gravada | $ H307 |
| 6 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ H308 |
| 7 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ H309 |
| 8 | Bonos de productividad gravados | $ H340 |
| 9 | Fallos de caja gravados | $ H341 |
| 10 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H342 |
| 11 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H310 |
| 12 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H328 |
| 13 | Horas extras remuneración exenta | $ H311 |
| 14 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ H312 |
| 15 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ H309 |
| 16 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H338 |
| 17 | Bonos de productividad exentos | $ H343 |
| 18 | Fallos de caja exentos | $ H344 |
| 19 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H345 |
| 20 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H347 |
| 21 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H346 |
| 22 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H329 |
| 23 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H330 |
| 24 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H331 |
| 25 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H332 |
| Otros empleos | ||
| 26 | Remuneración bruta gravada | $ H314 |
| 27 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H315 |
| 28 | SAC primera cuota gravado | $ H316 |
| 29 | SAC segunda cuota gravado | $ H317 |
| 30 | Horas extras remuneración gravada | $ H318 |
| 31 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ D319 |
| 32 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ D320 |
| 33 | Bonos de productividad gravados | $ H348 |
| 34 | Fallos de caja gravados | $ H349 |
| 35 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H350 |
| 36 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H348 |
| 37 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H333 |
| 38 | Horas extras remuneración exenta | $ H322 |
| 39 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ D323 |
| 40 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ D324 |
| 41 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H339 |
| 42 | Bonos de productividad exentos | $ H351 |
| 43 | Fallos de caja exentos | $ H352 |
| 44 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H353 |
| 45 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H355 |
| 46 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H354 |
| 47 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H334 |
| 48 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H335 |
| 49 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H336 |
| 50 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H337 |
| 51 | TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | $ H325 |
| 52 | TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA | $ H326 |
| 53 | TOTAL REMUNERACIONES | $ H327 |
| DEDUCCIONES GENERALES | ||
| 54 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | $ D403 |
| 55 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos | $ D404 |
| 56 | Aportes a obras sociales | $ D405 |
| 57 | Aportes a obras sociales por otros empleos | $ D406 |
| 58 | Cuota sindical | $ D407 |
| 59 | Cuota sindical por otros empleos | $ D408 |
| 60 | Cuotas médico asistenciales | $ D409 |
| 61 | Primas de seguro para el caso de muerte | $ D410 |
| 62 | Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación | $ D411 |
| 63 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | $ D412 |
| 64 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | $ D413 |
| 65 | Gastos de sepelio | $ D414 |
| 66 | Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio | $ D415 |
| 67 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | $ D416 |
| 68 | Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal | $ D417 |
| 69 | Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | $ D418 |
| 70 | Intereses de créditos hipotecarios | $ D419 |
| 71 | Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca | $ D420 |
| 72 | Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares | $ D421 |
| 73 | Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación | $ D422 |
| 74 | Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico | $ D423 |
| 75 | Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | $ D424 |
| 76 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | $ D425 |
| 77 | Otras deducciones | $ D426 |
| 78 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | D432 |
| 79 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | $ D427 |
| DEDUCCIONES PERSONALES | ||
| 80 | Ganancia No Imponible | $ D503 |
| 81 | Cargas de Familia | $ D509 |
| 82 | Cónyuge/ Unión Convivencial | $ D506 |
| 83 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as | D507 |
| 84 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo | D515 |
| 85 | Deducción total hijos/as e hijastros/as | $ D508 + D516 |
| 86 | Deducción Especial | $ D504 |
| 87 | Deducción Específica | $ D505 |
| 88 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D517 |
| 89 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D518 |
| 90 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | D519 |
| 91 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | D520 |
| 92 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | D521 |
| 93 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | D522 |
| 94 | TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | $ D510 |
| DETERMINACIÓN DEL PUESTO | ||
| 95 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | $ D514 |
| 96 | Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias % | $ G603 |
| 97 | Alícuota aplicable sin incluir horas extras % | $ G604 |
| 98 | IMPUESTO DETERMINADO | $ G605 |
| 99 | Impuesto Retenido | $ G606 |
| 100 | Pagos a cuenta | $ G607 |
| 101 | SALDO A PAGAR | $ G608 |
Archivo
Registro Datos del Trabajador (Registro 02):
El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres.
Posiciones y contenido
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado más "1231" | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 8 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
| ||||||||||
7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
| 8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 10 | 36,36 | ¿El trabajador labora bajo el régimen de teletrabajo - Ley 27.555? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 11 | 37,37 | ¿El trabajador es personal militar en actividad - Ley 19.101? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 12 | 38,38 | ¿El trabajador desarrolla la actividad de transporte TERRESTRE de larga distancia bajo el convenio 40/1989? | Si | 1 | "0". |
Registro Deducciones (Reg. 04):
El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Aporte a Obras Sociales | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Cuota Sindical | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Cuota Sindical por otros empleos | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Cuotas médico Asistenciales | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Primas de seguro para el caso de muerte | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Gastos de Sepelio | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | |
16 | 209,223 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Si | 15 | |
17 | 224,238 | Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Intereses de créditos hipotecarios | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Empleados del Servicio doméstico | Si | 15 | |
24 | 329,343 | Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Otras Deducciones | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total deducciones generales | Si | 17 | |
28 | 391,405 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS | Sí | 15 | |
29 | 406,420 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales | Sí | 15 | |
30 | 421,435 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | Sí | 15 | |
31 | 436,450 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión | Sí | 15 | |
| 32 | 451,466 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | Sí | 15 |
Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05):
El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 235 (doscientos treinta y cinco) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "05". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Ganancia No Imponible | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Deducción Especial | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Deducción Especifica | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Cónyuge | Si | 15 | |
7 | 74,75 | Cantidad Hijos/Hijastros | Si | 2 | |
8 | 76,90 | Hijos/Hijastros | Si | 15 | |
9 | 91,105 | Total Cargas de Familia | Si | 15 | |
10 | 106,120 | Total Deducciones Art. 23 | Si | 15 | |
11 | 121,135 | Remuneración Sujeta a Impuesto | Si | 15 | |
12 | 136,150 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) | Si | 15 | |
13 | 151,165 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) | Si | 15 | |
14 | 166,180 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | Si | 15 | |
15 | 181,182 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | Si | 2 | |
16 | 183,197 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($) | Si | 15 | |
17 | 198,212 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
18 | 213,227 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
19 | 228,229 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | Si | 2 | |
20 | 230,231 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | Si | 2 | |
21 | 232,233 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | Si | 2 | |
22 | 234,235 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | Si | 2 |
Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida) o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento de Referencia del Formulario 1357
DT Liquidación de Impuesto a las Ganancias Formulario 1357 ARG Documento de Referencia de la Localización de Argentina
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12
- documento_tecnico
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- mi
- totvs
- rh
- protheus
- sigagpe
- gestion_personal
- argentina
- arg
- version
- 12_1_27
- 12_1_33
- 12_1_2210
- legislacion
- 17_701
- decreto
- 18_2023
- resolucion_general
- 5314
- afip
- actualizacion
- 6_0
- formulario
- 1357
- gper1357
- mantenimiento_tablas_argentina
- gpcrgarg
- conceptos_por_proceso
- gpea161
- dnomi_1141
- ticket_16366318
- 16366318
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas