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  • Criado por Usuário desconhecido (cristiano.mothe), última alteração em 08 nov, 2023

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

A substituição de RPS (Recibo Provisório de Serviços) é um procedimento que permite ao prestador de serviços substituir um RPS emitido anteriormente por uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Para realizar a substituição de RPS, o prestador de serviços deve gerar uma NF-e com os mesmos dados do RPS a ser substituído, informando o número do RPS e a data de emissão. A nova NF-e substitui o RPS original, que é cancelado pelo sistema da prefeitura ou órgão competente.

Nesta pagina está descrito o passo a passo para realizar essa substituição.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Acessa o "VHF Caixa".

  • (1) Informação da Conta Encerrada.
  • (2) Número da RPS.
  • (3) Detalhes dos lançamentos.

2. Acessa o "VHF Painel Dualita".

  • (1) Clicar no botão "Buscar".

3. Em seguida o sistema irá realizar a busca dos dados.

4. Após a busca.

  • (2) Localizar a conta que deseja cancelar.

5. Selecionar a conta.

  • (3) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Enviar".

6. Aguarde enquanto o processamento é concluído.

  • (4) Isso pode levar alguns tempo.

7. Você pode conferir o status no Portal do DocFiscAll.

  • (1) Conta que está em processamento, para ser cancelada.
  • (2) Botão para abri o menu de opções.

8. Assim que o processamento for concluído.

  • (1) Retornar ao "VHF Painel Dualita" e conferir o status.

9. Localizar a conta desejada.

  • (2) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Liberar - Livro ISS já Gerado!".

10. O sistema emitirá uma mensagem informando que o pagamento de impostos pode gerar duplicidade e solicitará sua confirmação.

  • (3) Para aceitar, clique em "Sim".

11. Na tela seguinte, será informado que o cancelamento já está liberado.

  • (4) Clicar em "OK".

12. Verificar que o status de cor.

  • (5) Se ficou "VERMELHO" significa que a nota foi cancelada.

13. Retornar ao "VHF Caixa".

  • (1) Clicar no botão "Reabrir conta".

14. Caso concorde com a reabertura da conta.

  • (2) Clique em "Sim" para confirmar.

15. Ao confirmar a reabertura da conta.

  • (3) Clicar no botão "Cancelar nota".

16. Selecione o motivo do cancelamento.

  • (1) Selecione o motivo (Exemplo: Ajuste de Tarifa).
  • (2) Clique no botão "Confirmar".

17. O sistema informará que a operação foi realizada.

  • (3) Clicar em "OK".

18. O sistema irá informa que os lançamentos foram estornados.

  • (4) Clique em "OK" para confirmar.

19. Selecionar o lançamento que deseja realizar o estorno.

  • (5) Clique no lançamento que deseja realizar o estorno para seleciona-lo.
  • (6) Clicar no botão "Estornar".

20. Selecione o motivo do estorno. (Exemplo: Ajuste de Tarifa)

  • (1) Conferir o motivo do cancelamento da nota.
  • (2) Clicar botão "Confirmar".

21. Na tela seguinte poderá.

  • (1) Conferir os dados do estorno.
  • (2) Clicar no botão "Lançar" para realizar um novo lançamento.

22. Realizar o novo lançamento.

  • (1) Selecionar o novo lançamento (Exemplo: Lavagem a Seco).
  • (2) Utilizar o teclado número para informa o valor.
  • (3) Conferir o "Valor".
  • (4) Clicar no botão "Lançar".

23. Confirma a operação caso esteja de acordo.

  • (5) Clique em "Sim".

24. Ao confirmar a operação.

  • (6) Clicar no botão "Voltar".

25. Verificar se o estorno está correto.

  • (1) Verifique se o estorno foi realizado de maneira correta.
  • (2) Caso esteja correto, clicar no botão "Encerrar contas".

26. Realizar o Estorno.

  • (1) Nesse caso temos um valor para retorna como troco.
  • (2) Selecionar então a opção "Troco".
  • (3) Informar o valor corretamente.
  • (4) Conferir se o "Valor" esta correto.
  • (5) Clicar no botão "Lançar".

27. No cabeçalho trás algumas informações.

  • (1) RP’s que foi substituída.
  • (2) A nova RP’s que foi gerada.
  • (3) Informação do estorno realizado.

28. Voltando para o "VHF Painel Dualita".

  • (1) Clicar no botão "Buscar", temos as informação da RP’s que estará sendo substituída e a nova que foi criada.

29. Selecione a conta desejada (Conta que será substituída).

  • (2) Clique com o botão direito do mouse na conta e sem seguida clique no botão "Enviar".

30. Após o envio.

  • Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "CINZA".
  • E a "RPS 615" (2) esta com "AMARELO" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).

31. Após o processamento nota que a cor status mudou para a cor "VERDE".

  • Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "ROSA".
  • E a "RPS 615" (2) esta com "VERDE" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).

OBSERVAÇÕES:

  • Para que ocorra a substituição as "RPS" deve estar na mesma conta, a substituição é realizada na mesma conta.
  • Substituição não permite alteração nos dados do tomador.


32. Assim podemos ver a mesma informação no Portal DocFiscAll Web.


  • (1) Botão para recarregar a página para atualizar as contas.
  • (2) Situação do status da "RP 615" - "Normal".
  • (3) Situação do status da "RP 614" - "Cancelada".


  • (4) No menu lateral pode-se abrir "Painel NFS-e"
  • (5) Situação atual da "RP 615" atualizada como "Autorizada".
  • (6) Situação atual da "RP 614" como "Cancelada".