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  • Emissão de Fatura para Convênios


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Configurando o Relatório


Importante

Essa rotina foi migrada para a nova MDI na release 12.1.2205. O relatório padrão não possui mais a opção com espelho, essa opção trazia um quadro com o Resumo geral da Remessa. Caso seja necessário conter essa informação, deverá ser feito uma cópia do relatório padrão e adicionar esse quadro.

01. VISÃO GERAL

Esta rotina é responsável por gerar um relatório da Remessa gerada na rotina de Faturas de Convênios.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Na tela Faturamento para Convênios, realize o filtro para localizar a remessa que deverá ser impressa. Em seguida marque a remessa na grid e execute o processo "Emissão de Fatura para Convênios", aguarde o processamento e o relatório será gerado em tela.

Após o relatório ser gerado, a coluna Fatura Impressa será atualizada com a informação "Sim"

03. CONFIGURANDO O RELATÓRIO

Siga as etapas abaixo para configurar o relatório no seu ambiente:

  1. O relatório padrão para essa rotina é o SAUREL0057 - Fatura de Serviços Médico-Hospitalares e o mesmo deve ser importado através do TOTVS Compartilhamento.
  2. Acessar o parâmetros do sistema, na aba "Relatórios via Gerador" e informar o relatório acima no campo "Emissão Fatura para Convênios"


Observações

Caso o relatório não apareça como opção, reiniciar o RM.Host.