Produto:

1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para realizar o controle de crédito PIS/COFINS gerado no próprio período da Escrituração, siga os procedimentos abaixo:

1) Antes de informar os créditos do PIS/COFINS, valide no PVA (Programa Validador e Assinador) e corrija possíveis erros, na aba Relatórios do PVA. Atente-se às seguintes colunas do relatório Demonstração dos Créditos Apurados no Período:

1 - Código do Tipo de Crédito

9 - Valor Total do Crédito Disponível

10 - Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurado no Período

11 - Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros

2) Informe os valores das colunas, citadas acima, conforme segue:

3) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

4) Em Dados Adicionais, clique Controle Saldos e Oper. Ext.;

5) Selecione a aba Registro 1100/1101/1102 e preencha as coluna conforme segue:

• Período de Apuração: informe o próprio período.
• Orig. Crédito: selecione a opção 1- Crédito decorrente de operações próprias.
• Cód. Tipo Créd.: informe o código da coluna 1 do relatório PVA.
• Vl. Créd. Apurado: informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA e pressione seta para baixo.
• Vl. Total Créd. Apurado:informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA (automático decorrente do passo anterior).
• Vl. Créd. Disp.: informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA
• Vl. Créd. Descontado:informe o valor do crédito da coluna 10 do relatório PVA e aperte seta para baixo.
• Vl. Créd. Transportar: será preenchido ao informar a coluna citada acima. O valor deve corresponder ao que estiver informado no relatório 11 do PVA.

6) Clique o botão Salvar Bloco 1 para que as informações sejam salvas e geradas posteriormente.