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Gerar o SPED Contribuições no Regime Cumulativo (Lucro Presumido)na rotina 109
Produto: | 1097 - Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Para gerar o SPED Contribuições no Regime Cumulativo, utilize a rotina 1097, opção Regime Apuração. Preencha os campos referentes ao Registro 0110/0111 conforme orientação do seu contador. |
Para gerar o SPED Contribuições no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1097 – Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 2) Em Dados Adicionais, clique o botão Regime Apuração e selecione aba Registros 0110/0111; 3) Na caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros conforme segue: - Indicador da Incidência Tributária: com a opção 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. - Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns: este filtro não precisa ser alterado visto que não é validado no Regime Cumulativo. Importante:
1 – Regime de Caixa – Escrituração consolidada (Registro F500): gera o SPED Contribuições apenas às receitas efetivamente recebidas. 2 – Regime de Competência – Escrituração Consolidada (Registro F550): gera apenas as notas de saídas. 9 – Regime de Competência - Escrituração detalhada nos Blocos ‘A’, ‘C’, ‘D’ e ‘F’: gera a totalidade das operações (entradas e saídas).
4) Clique o botão Salvar Bloco 0; 5) Em seguida clique Gerar; 6) Uma mensagem de confirmação será apresentada, clique OK. |