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  • Como gerar o livro fiscal de Simples Nacional (Vl. Outros)?

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Gerar o livro fiscal de Simples Nacional (Vl. Outros)

Produto:

132 - Parâmetros da Presidência, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 574 - Tributações por Estado e 1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

Para gerar o livro fiscal de Simples Nacional (Vl. Outros), siga os procedimentos abaixo:

Conhecimento de transporte (CT ou CO):

1) Acesse a rotina 132;

2) Marque a opção Sim do parâmetro 1865 - Considerar frete não tributado na entrada como Vl. Outras (Espécie CT/CO) e clique Salvar;

Importante: para que as notas de conhecimento de transporte sejam geradas no valor de outras, deve estar desmarcada a opção Gera ICMS Livro Fiscal, sub-aba Base de cálculo (emissão NF), aba Dados da Nota Fiscal da rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada. Durante o lançamento da nota, esta opção disponível para ser marcada. 

 

Notas e Cupons

1) O WinThor utiliza as figuras tributárias cadastradas na rotina 514, para gerar as informações dos livros. Portanto, deve existir uma figura para cada situação: uma para o simples nacional e outra para a tributação normal.

Observação: dependendo do tipo de sua tributação (por estado ou por região), devem ser criadas figuras para o simples nacional, que devem ser vinculadas aos estados ou regiões de cada filial utilizada na tributação.

2) Verifique como está parametrizada a tributação (se por estado ou por região) por meio do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), na rotina 132.

A tributação por estado é realizada na rotina 574 e por região na rotina 271 (ambas a partir da versão 19.00.00).

Nestas rotinas são informados os códigos de figura tributária criados na rotina 514.

Realize o cadastro e configurações, conforme segue:

3) Crie estados/ regiões para o Simples Nacional;

4) Crie figuras tributárias de Isentos para serem usados nas vendas por notas e ECF (cupons);

5) Vincule ao código do produto (o código de Isentos do Simples Nacional criado na rotina 514), para cada estado (rotina 574) / região (rotina 271);

6) Acesse a rotina 1000 e acesse a aba Configurações, sub-aba Destino das situações tributárias quanto a não tributação (no CST de ICMS de isento),

7) Na coluna Valor não tributado, marque a opção Vl. Outras e clique Confirmar.