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2094 - Auditoria Caixas

Passo a passo:

Para corrigir erros de cupom fiscal nos livros fiscais eletrônicos (SPED, Sintegra, SEF, eDoc, LF-DF, DIEF, entre outros) siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 2094;

2) Informe a Filial e o Período;

3) Clique Pesquisar;

4) Selecione a aba Relatórios e clique Processar;

5) Encaminhe para o suporte as informações apresentadas nas planilhas Informações Nulas, Informações Divergentes e Divergências por Caixa, mesmo que estejam zeradas.

Importante: caso haja informações na planilha Divergências por Caixa, clique o botão Relatório e selecione a opção Gerar Relatório de Inconsistências.

6) Verifique no resultado neste relatório, se há necessidade de serem gerados os arquivos de Memória de Fita Detalhe (MFD) das impressoras de cupom fiscal. Este arquivo é uma cópia idêntica dos cupons emitidos pela impressora. Para a correção das informações nos livros eletrônicos, preencha no WinThor os dados de acordo com a informação da impressora.

Observações:

• Cada fabricante de impressora possui um programa especifico, portanto, caso tenha dúvidas em relação à geração do arquivo MFD entre em contato com o suporte técnico da sua impressora.
• As rotinas 2030 e 2075 devem estar atualizadas. A rotina 2075 possui o Servidor de Faturamento de Cupom Fiscal que também deve ser atualizado junto com a versão dela;

7) Realize a devida verificação dos cadastros nas rotinas 514 – Cadastrar Tipo de Tributação e 1000 – Processamentos Fiscais.

8) Em seguida, execute os livros fiscais de entrada e saída. Se necessário, corrija a apuração.

9) Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

10) Valide o arquivo no programa da Receita.