DMANFISLGX-12450 DT OBF10000 - EFD Contribuições - Rateio de PIS/COFINS no Frete

ÍNDICE

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma nota fiscal de entrada com mais de um item possuir PIS e COFINS, sendo que esse tributo tem CST diferente para os itens, e ainda essa nota de entrada está relacionado a um frete de compra no SUP0580, não está sendo realizado o rateio dos tributos de PIS e COFINS do frete conforme os itens da nota fiscal, sendo assim apresenta apenas um CST para o D101 e D105 não realizando o rateio corretamente e gerando um valor indevido para o CST apresentado de forma agrupada.

OBS: As informações abaixo são meramente ilustrativas usadas apenas para simulações internas, todas as informações enviadas por declarações municipais, estaduais e federais, devem ser escrituradas conforme legislação e exigências dos solicitantes.

03. SOLUÇÃO

OBF12000 -  Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado a integração para realizado o rateio do PIS e COFINS referente ao frete de forma correta, sendo agrupado os valores com CST e incidência diferente.

OBF10110 -  EFD Contribuições

Alterado para gerar os registros D101 e D105 para PIS/COFINS corretamente, quando existir rateio para os itens da Nota Fiscal de Entrada.