01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
| Módulo: | 18 - CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR |
| Função: | 1803 - BAIXAR VERBA FORNECEDOR EM DINHEIRO |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-14123 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar permissões na 530 para validar a forma de pagamento da verba para a rotina 220.
03. SOLUÇÃO
Implementada permissão para restringir informar verba em dinheiro, no pedido bonificado.
Versões de atualização rotina 220:
31.0.19.10
32.0.4.22
33.0.0.91
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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