Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
F887RETPAR.PRWEvento de retenciones para Paraguay en recibos.

FINA887PAR.PRW

Modelo localizado de Recibos para Paraguay.

País:Paraguay
Ticket:16130615
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18483


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar realizar un recibo con una Retención de IVA el sistema no permite informar los campos de alícuota y valor base y no permite grabar la forma de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina F887RETPAR.PRW para considerar correctamente el grabado de las retenciones de IVA sin considerar el campo de CFO.


Configuraciones Previas.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DPMI-4.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado.
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
    3. Agregar 2 formas de pago que sumen el total de la factura. 
      1. Agregar una forma de pago que no sea Retención de IVA.
        1. Verificar que los campos de Base y Tasa no puedan ser informados.
      2. Agregar una forma de pago de Retención de IVA.
        1. Informar los campos de Base y Tasa.
    4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo