01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14279 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita la activación de una métrica para identificar por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) la cantidad de timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para acumular en la métrica se incluyen los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NDC), Nota de Débito de Cliente (NDC) y Comprobante de Recepción de Pago.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Timbrado de Documentos Fiscales (FISA800):
En la función que realiza el Timbrado de Documentos de tipo Factura de Venta, Nota de Crédito de Cliente, Nota de Débito de Cliente (TimbreCFDi), donde si el timbrado fue exitoso se incremente la métrica de acumulado por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
En la rutina de CFDI de Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):
En la función que realiza el Timbrado de Complemento de Recepción de Pago (CFDiRecPag), donde si el timbrado fue exitoso se incremente la métrica de acumulado por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
Métrica: FwCustomMetrics():setSumMetric()
| MetricID | Descripción |
|---|---|
| cantidad_transmisiones_por_pac_mex_total | Cantidad de transmisiones de CFDI por PAC para México |
Importante
- Las ejecuciones de testes automatizados TIR y las ejecuciones manuales de los clientes vía Smart Client Web, son clasificadas con el prefijo _web en el nombre de la subrutina.
- Las ejecuciones de testes automatizados por ADVPR, son clasificadas con el prefijo _auto en el nombre de la subrutina.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14279.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar los parámetros de la rutina.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
Importante
La funcionalidad de métrica aplica para los documentos Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) y Nota de Débito de Cliente (NDC).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Indicar en el encabezado.
- Indicar la forma y monto del pago, dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el Cliente de la Factura de Venta, dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar la Factura de Venta que fue timbrada previamente (ver Timbrado de Documentos Fiscales).
- Indicar el monto del pago y dar clic en "Ok".
- Una vez seleccionada la Factura de Venta, dar clic en "Avanzar".
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra Títulos dados de Baja, dar clic en "Confirmar".
- Dar clic en "Si" en la realización del complemento del Recepción de Pagos.
- Se muestra que se generó el XML correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
la presente solución aplica para versión 12.1.33 y que la librería sea de versión igual o superior a "20210517".
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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