01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o Servidor de Faturamento que não está acatando a parametrização para não somar a tarifa de boleto no valor total da nota. O problema causa divergência de caixa porque a tarifa é considerada na nota e não no financeiro.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção para que ocorra o preenchimento do campos abaixo na tabelas PCNFSAIDPREFAT,PCPRESTPREFAT,PCMOVPREFAT de acordo com a seguinte parametrização na rotina 132 - Parâmetros da Presidência:

Parametrização 1

1873:CON_SOMATXBOLETO=S (SIM)
453:CON_SOMATARIFABANCDUPLIC=N (NÃO) ou 1647:FIL_SOMATARIFABANCDUPLIC=N(NÃO)

NÃO se realiza a soma na nota, grava-se os seguintes valores nas tabelas:

PCNFSAIDPREFAT.VLOUTRASDESP = 0 

PCMOVPREFAT.VLOUTROS = 0

PCPRESTPREFAT.VLTXBOLETO = De acordo com o valor do parâmetro 1383:CON_VLTARIFA

PCPRESTPREFAT.SOMATXBOLETO=S

Parametrização 2

1873:CON_SOMATXBOLETO=N (NÃO)
453:CON_SOMATARIFABANCDUPLIC=S (SIM) ou 1647:FIL_SOMATARIFABANCDUPLIC=S (SIM)

Realiza a soma na nota, gravando os seguintes valores nas tabelas de acordo com o valor do parâmetro 1383:CON_VLTARIFA

PCNFSAIDPREFAT.VLOUTRASDESP = Valor do parâmetro 1383:CON_VLTARIFA x Quantidade de Parcelamento

PCMOVPREFAT.VLOUTROS = Valor do parâmetro 1383:CON_VLTARIFA x Quantidade de Parcelamento com rateio nos itens da nota

PCPRESTPREFAT.VLTXBOLETO = De acordo com o valor do parâmetro 1383:CON_VLTARIFA

PCPRESTPREFAT.SOMATXBOLETO = N

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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