Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre de rutinaFecha
FINA840.PRWRecibos de cobro.
 
País:Todos.
Ticket:

15844965.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18008.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Los cambios realizados en el issue DMINA-17628 en el cual se eliminó la forma de pago “CC-Tarjeta Crédito” para todos los países de mercado internacional, genero un error colateral para el país de Brasil, dado que en Brasil aun es utilizado la forma de pago eliminada.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el cambio en la rutina de Generación de recibos (FINA840) en el cual se respetan los cambios del issue DMINA-17628 pero se agrega una condición para el país Brasil para que se muestre la forma de pago CC.


Consideraciones previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18008.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  6. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  1. Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
  2. En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
  3. Tener una factura de venta (NF) timbrada.
  4. Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
  5. Incluir la NF creada anteriormente.
  6. Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.


Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo