Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
NombreRutinaFecha
payment-form-detail.data.tlppData del servicio de detalle del recibo.01/12/2022
FISA815A.prwCreación de archivos xml y pdf.01/12/2022
País:Todos.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17765


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos (FINA998), al visualizar un Recibo que tiene un documento tipo NCC o RA los saldos no se muestran en Negativo.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la rutina que visualiza el recibo (payment-form-detail.data.tlpp) y en la impresión (FISA815A.prw), identificando los documentos que sean compensados y estos sean mostrados en negativo.


Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17765.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

  1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
    1. MV_SERREC = "S" (Define si la numeración del recibo usara serie.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
  6. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
  7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  8. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  9. A través de la rutina de Notas de Crédito y Débito (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar una Nota de Crédito Cliente haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  10. A través de la rutina de Cuentas por cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) registramos un documento de pago Anticipado (RA) para efectuar las pruebas correspondientes.
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Buscar Recibo.
    2. Buscar el Recibo previamente Creado.
    3. Visualizar el Recibo.
    4. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.
    5. Imprimir el Recibo.
    6. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.


Se entiende por Nota de Crédito a un documento fiscal que hace referencia a una salida en términos contables y el cual se emplea para anular una transacción de compra-venta o descontar cierto importe de una factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo