TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:

RFMANPARAMET Empresa

RFEFDGERACAO Geração EFD - ICMS/IPI

País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Registro 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO, LOJA (PRIVATE LABEL) E DEMAIS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (VÁLIDO ATÉ 31/12/2021) do SPED ICMS/IPI, serão demonstrados os títulos de direito do módulo Financeiro, vinculados ao tipo de cliente: Adm. de Cartões e Adm. de Ticket, que não estejam cancelados. A consulta do Tipo do cliente pode ser conferida no módulo Operador > Manutenções > Cliente.


Imagem 1 - Cadastro de cliente no Operador

Configurações para Gerar Lançamentos 1600:

Informe as espécies financeiras e operações referentes a cartões de DÉBITO e/ou CRÉDITO que devem ser enviadas no SPED Fiscal, no registro 1600, separadas por vírgula.

  • Configurar parâmetro dinâmico de CODESPECIE_CARTAO_CREDITO com quais tipos de cartão de crédito serão gerados no registro 1600.
  • Configurar parâmetro dinâmico de CODESPECIE_CARTAO_DEBITO com quais tipos de cartão de débito serão gerados no registro 1600.
  • Configurar parâmetro dinâmico de OPERACAO_VENDA_CARTAO com quais operações de venda com cartão serão gerados no registro 1600.


Imagem 2 - Parâmetro Dinâmico CODESPECIE_CARTAO_CREDITO


Imagem 3 - Parâmetro Dinâmico CODESPECIE_CARTAO_DEBITO


Imagem 4 - Parâmetro Dinâmico OPERACAO_VENDA_CARTAO

03. SOLUÇÃO

Após realizar o preenchimento da data na tela de geração da EFD, o sistema irá verificar qual é o layout ativo de acordo com a data informada e se neste layout o registro 1600 está ativado. Após a geração do EFD - ICMS/IPI, todos os lançamentos gerados serão apresentados no registro 1600.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI:

  • Existir layout para o ano de geração do arquivo no módulo Fiscal, menu Configuração > Sub Menu EFD - ICMS/IPI > Aba Layout.
  • Incluir e ativar o registro 1600 para o respectivo layout  no módulo Fiscal, menu Configuração > EFD - ICMS/IPI > Aba Blocos e Registros.

Para que os blocos e registros sejam gerados no arquivo é necessário conferir se os mesmos estão ativos no Layout, caso não apareçam, é necessário incluir os blocos desejados clicando no botão de inserir e ativar.

  • Vincular o registro 1600 no perfil da empresa, no módulo Fiscal, menu Configuração > EFD - ICMS/IPI > Aba Perfil e Relacionamento com registros.  Em caso de dúvidas nessa parametrização, veja a documentação de referência dessa aplicação aqui.
  • A verificação do perfil da empresa pode ser conferido no menu: Módulo Fiscal, menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba: EFD ICMS/IPI.


Imagem 5 - Conferência do perfil da empresa


Geração do arquivo em Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Apuração ICMS > Aba Geração EFD - ICMS/IPI.

Exemplo de geração do registro no arquivo txt:

|1001|0|
|1010|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|
|1600|49|2000|0|
|1600|92|6000|0|
|1990|5|


05. ASSUNTOS RELACIONADOS