TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Entrada Automática de Transferência 
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Entrada Automática de Transferência
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Após gerar a nota fiscal de transferência por meio da aplicação Entrada Automática de Transferência para a empresa destino, a nota poderá ser acessada por meio da aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

Caso seja necessário remover a nota da aplicação Entrada Automática de Transferência, apenas gerar a nota e removê-la na aplicação Recebimento de Notas Fiscais não resolverá, pois a nota irá retornar à aplicação Entrada Automática de Transferência (processo correto devido à segurança das informações).

Em casos como, por exemplo, a nota estar na aplicação Entrada Automática de Transferência, mas já ter sido expedida na empresa de origem, e for necessário removê-la da aplicação Entrada Automática de Transferência, há duas formas para resolução: cancelamento de carga ou geração de nota fiscal de devolução.

Este documento apresenta o passo a passo para remover notas fiscais da aplicação Entrada Automática de Transferência por meio de cancelamento de carga ou geração de nota fiscal de devolução.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

Necessário ter permissão na aplicação Conferência de Carga.

Necessário ter permissão na aplicação Devolução NF Fornecedor.

Passo a Passo

Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência.

Em qualquer um dos processos para remoção da nota na aplicação Entrada Automática de Transferência, os passos seguintes devem ser seguidos.

Na aplicação Entrada Automática de Transferência, informe as datas de Emissão e clique em Selecionar - <F8> .

Informe a Origem, marque a flag da coluna Gerar correspondente à nota que deseja transferir e clique em Atualizar - <F4> .

Será apresentada a tela com a mensagem de "Geração realizada com sucesso.", clique em OK.


Imagem 1 - Geração automática de notas de transferência


Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

Na aplicação Recebimento de Notas Fiscais, clique em Visualizar em tabela - <F7> , selecione a nota fiscal transferida e clique em Retornar .

Será retornada na aplicação Recebimento de Notas Fiscais a nota transferida já liberada para conferência.


Imagem 2 - Visualização da nota fiscal transferida


Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Conferência de Carga.

Na aplicação Conferência de Carga, clique em Gerar Carga <F6>.

Na tela Pesquisa Notas Fiscais, marque a flag da coluna Gerar correspondente à carga que deseja gerar, informe uma descrição no campo Descrição da Carga e clique em F5-Gerar Carga.

Será apresentada a tela com a mensagem "Carga número gerada com sucesso!!", clique em OK.


Imagem 3 - Geração de carga para conferência



Na aplicação Conferência de Carga, clique em Cancelar Carga.

Será apresentada a tela com a mensagem "Deseja mesmo cancelar a carga atual?", clique em Sim.


Imagem 4 - Cancelamento de carga



Na aplicação Conferência de Carga, clique em Dig. Manual <F7>.

Na coluna Conferido, insira a quantidade e clique em Salva Dig. <F7>.


Imagem 5 - Conferência de carga


O botão Final. Carga <F11> será habilitado, clique nele e a tela Finaliza Carga será aberta.

Clique no botão Finalizar (F5).

Será apresentada a tela com a mensagem "Deseja finalizar a carga e liberar a(s) nota(s)?", clique em Sim.

Será apresentada a tela com a mensagem "Carga liberada com sucesso!", clique em OK.


Imagem 6 - Finalização da conferência de carga


Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.

Na aplicação Devolução NF Fornecedor, insira os filtros:

  • Operação
  • Fornecedor
  • Forma Pagto.
  • Condição Pagto.
  • Motivo Dev.

Clique em F6 NF Referência.


Imagem 7 - Devolução NF Fornecedor


Na tela Nota Fiscal Referência, insira os filtros conforme nota fiscal conferida e clique em Selecionar - <F8> .

Na tabela Itens da Nota Fiscal, marque a flag da última coluna referente aos itens para devolução e clique em Retornar .


Imagem 8 - Nota Fiscal Referência


Na aplicação Devolução NF Fornecedor, clique em Gerar Nota.

Será apresentada a tela Emissão de Notas Fiscais com opção para Cancelar ou Imprimir, escolha a opção desejada.

Por fim, será apresentada a tela com a mensagem "Nota(s) geradas com sucesso!", clique em OK.


Imagem 9 - Geração de Nota Fiscal de Devolução


03. TELA Entrada Automática de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Entrada Automática de TransferênciaConfigurar e gerar nota fiscal de entrada por transferência automática.
Digitar Nota FiscalDigitar o cabeçalho de uma nota fiscal.
Conferência de CargaRealizar a conferência da carga recebida.
Devolução NF FornecedorEmitir nota fiscal de devolução ao fornecedor.

04. TELA Entrada Automática de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

Não há.


IMPORTANTE!

Parâmetro dinâmico GERA_ICMS_ST_DEV_OBS: quando esse PD estiver com o Valor setado com S, há uma rotina para identificar a base e valor de ICMS ST de cada item da nota de transferência e gerar esse valor na observação da nota de saída. Ao gerar a nota fiscal de devolução, irá gerar a base e valor de ICMS ST que foram gerados na nota fiscal de saída da empresa transferência. Entretanto, esse valor será proporcional a quantidade dos itens da nota de entrada, onde esses valores estão nos dados adicionais da nota de entrada.


05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.