01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Paraguay. | ||||||
Ticket: | 15482078 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17433 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Totvs Recibos (FINA998), no permite el registro del recibo cuando se realiza una compensación entre una Factura de venta(NF) y una Nota de Crédito(NCC) y un RA.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Regla de Retenciones de Paraguay (FINRETPAR.PRW):
- Se agrega la validación en cuando se realiza la suma o resta de los titulos y asi permitir el guardado del recibo.
Consideraciones Previas:
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17433.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas:
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal NCC haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe registrar un documento de tipo RA haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionar los titulos NF, NCC y RA.
- Proceder a guardar el recibo.
- Verificar que el Recibo se guarde correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas