Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
NombreRutinaFecha
FINRETPAR.prwRegla de Retenciones de Paraguay08/11/2022
País:Paraguay.
Ticket:15482078
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17433


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos (FINA998), no permite el registro del recibo cuando se realiza una compensación entre una Factura de venta(NF) y una Nota de Crédito(NCC) y un RA.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Regla de Retenciones de Paraguay (FINRETPAR.PRW):

  • Se agrega la validación en cuando se realiza la suma o resta de los titulos y asi permitir el guardado del recibo.


Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17433.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  6. A través de la rutina de Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal NCC haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  7. A través de la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe registrar un documento de tipo RA haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:

    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Capturar los datos del encabezado.
    5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    6. Seleccionar los titulos NF, NCC y RA.
    7. Proceder a guardar el recibo.
    8. Verificar que el Recibo se guarde correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo