01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | ARGENTINA | ||||||
| Ticket: | 15176847 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15230 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicitan cambios en la normativa F2004 CERTIFICADOS SEGURIDAD SOCIAL – SUSS. Al generar el archivo TXT los campos NRO COMPROBANTE y CERTIFICADO ORIGINAL NRO se muestran incorrectos al realizar la anulación de retención.
03. SOLUCIÓN
Se realizan cambios en la función FRETSUSS para cuando los documentos sean anulados los campos que deberá mostrar son NRO COMPROBANTE = FE_ORFPAGO y CERTIFICADO ORIGINAL NRO= FE_SIRECER.
- Tener los siguientes parámetros configurados:
- MV_DELRET =E (Revertir).
MV_AGENTE =SSSSSSS
A través de la rutina “Proveedores", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor con la siguiente configuración.
Se debe tener informado el campo A2_CONCSUS.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), ingresar a la opción SUSS.
- Registrar los campos necesarios para el concepto indicado en el campo A2_CONCSUS
- Concepto
- Tipo de Obra
- Zona Geográfica
- Alícuota
- CFO
- Tipo de Cálculo
- Registrar los campos necesarios para el concepto indicado en el campo A2_CONCSUS
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada con el CFO indicado en la configuración del SUSS.
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura para el proveedor previamente registrado.
- Informar campos Zona Geográfica y Conc. Obra de acuerdo a la configuración del SUSS.
- Ingresar a la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II).
- Indicar parámetros
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de SUSS.
- En la pestaña de documentos propios, informar los datos necesarios y grabar.
- A través de la rutina “Certificado SUSS”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch. Magnéticos), seleccionar la opción 2.- Actualización certificado SUSS.
- Dar clic en botón Param.
- Indicar el proveedor para el cual se realizó la inclusión de OP.
- Se incluye un registro para el proveedor.
- Indicar botón Modificar.
- Informar campos Cert. SIRE y Cod. Seg. SIRE.
- A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II), seleccionar el botón “Otras acciones” e indicar la opción Anular Ord. Pago.
- Seleccionar la Orden de pago registrada previamente y clic en Confirmar.
- Ingresar a la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch Magnéticos), indicar parámetros.
- ¿Fecha inicial? = 01/10/2022
- ¿Fecha Final? = 31/10/2022
- ¿Instruc. Normativa? = SUSS
- ¿Archivo Destino? =
- ¿Directorio? = C:\Temp\
- ¿Selecciona sucursales?= No
- ¿Agrupa Sucursales? = No
- Al confirmar se mostrará la ventana Sistema Integral de Retenciones Electrónicas, informar los siguientes parámetros:
- ¿Proveedor?=
- ¿Orden de Pago?
- ¿Cliente (Percepción) ?=
- ¿Número documento (Percepción? =
- Especie (Percepción) = TODOS
- ¿Impuestos? = SUSS
- Visualizar el archivo TXT en la ruta indicada
- Verificar que los siguientes campos salgan de manera correcta
- NRO COMPROBANTE deberá mostrar el campo FE_ORDPAGO
- CERTIFICADO ORIGINAL NRO deberá mostrar el campo FE_SIRECER
- Verificar que los siguientes campos salgan de manera correcta
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
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