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  • DLOGWMSOL-16716 DT Enviar as informações de crédito de PIS/COFINS para a base utilizada no SPED no Fiscal (SIP0223)


01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS SIP


Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Logística

Módulo:

TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP)

Função:SIP0223 - Despesas do Navio
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-16716


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar melhoria na rotina de lançamento de despesas de navio, para que efetue o lançamento de crédito de PIS e COFINS nas ADs geradas no Contas a Pagar, de modo que estes lançamentos sejam emitidos no SPED.

03. SOLUÇÃO

A rotina de lançamento de Despesas do Navio (SIP0223) foi alterado para que as parametrizações relacionadas a crédito de PIS e COFINS sejam validadas, de modo que, quando o Sistema estiver parametrizado para tal, sejam efetuados os lançamentos de PIS e COFINS nas ADs geradas a partir dos tipos de despesa informados nos custos do navio.

Exemplo de Utilização

LOG00086

  • Parametrizar a empresa do Contas a Pagar para utilizar crédito de PIS e COFINS (parâmetro util_cred_piscofins).
  • LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES - Utiliza crédito de PIS/COFINS?

SIP0027

  • Verificar o código do fornecedor relacionado a categoria que será utilizada na Viagem.

VDP0815

  • Consultar o fornecedor e parametrizá-lo para usar crédito de PIS e COFINS.
  • Folder Fiscal, campo Crédito presumido PIS/COFINS?

FIN30030

  • Ter os tipos de valor parametrizados para PIS e COFINS.

FIN30096

  • Relacionar os tipos de valor para o fornecedor relacionado a categoria.

FIN30056

  • Para cada tipo de despesa que será informado na Viagem, é necessário que ele esteja parametrizado para crédito de PIS e COFINS.
  • Folder 2 - Informações tributárias, campo Creditar PIS/COFINS?

SIP0200

  • Ter uma viagem em aberto.

SIP0223

  • Na tela principal, clique em Incluir.

  • Informe a viagem e os dados da despesa em questão:
    1.  Ao informar a Categoria, é carregado o Fornecedor visto nas parametrizações.
    2.  O valor informado deverá ser o somatório das despesas que serão informadas na tela a seguir.

  • Na tela a seguir, informe o Tipo de Despesa que foi parametrizado com crédito de PIS e COFINS, e outro que não esteja parametrizado para tal.
    1.  No final do processamento serão exibidas as ADs geradas.

FIN30058

  • Consulte as ADs geradas.

  • Clique na opção Lançamentos.
    1.  Na AD relacionada ao Tipo de Despesa parametrizado para creditar PIS e COFINS, será possível visualizar os lançamentos dos tipos de valores parametrizados   para PIS e COFINS, conforme visto na rotina FIN30096.
    2.  Na AD onde o Tipo de Despesa não está parametrizado para creditar PIS e COFINS, os lançamentos destes impostos não deverão existir.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência