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  • DT Geração de TAG da NFe para serviços - Grupo U e W01 (ISSQN)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:Geração das TAG referente aos dados de ISSQN
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-7266, DVAARM-7267


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente quando gerado uma NF-e, caso o item da mesma seja do tipo serviço, as TAGs referentes aos valores de ISSQN (Grupo U e W01) não são gerados no XML da mesma.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado rotina para geração das TAGs referente aos valores de ISSQN, para itens da nota classificados como serviço.

Para que sejam geradas as informações, algumas configurações devem ser realizadas, sendo:

- Configuração do parâmetro empresa CD_CAMPO_REGTRIBISSQN_PES com o campo adicional da pessoa referente ao código do regime especial de tributação;
- Configuração do parâmetro empresa CD_ESPECIE_SERVICO_TRA com a espécie do produto referente a serviço;
- Configuração do parâmetro empresa CD_ITEM_LISTA_SERVICO com o campo adicional referente ao código do item da lista de serviço;
- Configuração do parâmetro corporativo CD_CAMPO_COD_SERVICO com o campo adicional referente ao código do serviço;
- Operação utilizada para a venda, possuir regra fiscal com o imposto 4 configurado;
- Produto faturado possuir a mesma espécie do parâmetro empresa CD_ESPECIE_SERVICO_TRA.



Obs.: Abaixo demonstração de configurações, onde será tomado como base as configurações da empresa 01.

Imagem 01: Demonstração da configuração do parâmetro empresa "CD_CAMPO_REGTRIBISSQN_PES".


Imagem 02: Demonstração da configuração do parâmetro empresa "CD_ESPECIE_SERVICO_TRA".


Imagem 03: Demonstração da configuração do parâmetro empresa "CD_ITEM_LISTA_SERVICO".


Imagem 04: Demonstração da configuração do parâmetro corporativo "CD_CAMPO_COD_SERVICO"


Imagem 05: Demonstração da pessoa 121250 com o campo adicional do regime de tributação configurado conforme parâmetro (imagem 01).


Imagem 06: Demonstração do produto 232051 com o campo adicional referente aos códigos de serviços conforme parâmetros (imagem 03 e 04).


Imagem 07: Demonstração de uma fatura gerada com item do tipo de serviço.


Imagem 08: Demonstração do XML gerado com a nova TAG de ISSQN que representa bloco U.


Imagem 09: Demonstração do XML gerado com a nova TAG de totais de ISSQN que representa bloco W01.