Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
FRETSUSS.prwArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración de SUSS.
País:Argentina
Ticket:14891379
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14923


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente el archivo de Ganancias de Beneficiarios Exterior en el campo del código de la alícuota se genera con tamaño 3. 


03. SOLUCIÓN

Se modifican los archivos fRetSUSS.PRW y SUSS.INI para cambiar el campo del código de la alícuota de tamaño 3 a 4 en la funcionalidad correspondiente a Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.


  • Contar con el archivo actualizado SUSS.ini en la carpeta \protheus_data\system.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor
    • El campo Tipo(A2_TIPO) = E (Proveedor del Exterior).
    • En la pestaña de Fiscales , el campo Act.Ret. IG (A2_AGREGAN) deberá quedar vacío.
  • Ingresar a la rutina “Confi. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), y seleccionar la opción Ganancias.
    • Contar con registro para proveedor de exportación.
  • Ingresar a la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
    • En la pestaña de Impuestos, informar el campo Concepto. Gan (B1_CONCGAN).
  • Ingresar a la rutina “Tab de Equivalenci”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de las tablas de equivalencia.

    • GNBE – GAN. BENEF. EXTERIOR

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        063ARG


    • ALBE – ALIQ BENEF. EXTERIOR

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        77171
    • RGBE – REG. BENEF. EXTERIOR 

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        762
  • Ingresar a la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento de entrada de tipo NF.
  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago Mod II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago Automático.
    • Verificar que se realice el cálculo de ganancias.
  • Ingresar a  la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS ( Miscelánea | Arch. Magnéticos), establecer parámetros.
    • Seleccionar parámetros.
      • ¿Fecha Inicial? - "01/09/2022"
      • ¿Fecha Final? - "30/09/2022"
      • ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      • ¿Archivo Destino? - ""
      • ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      • ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      • ¿Agrupa obligación? - "No"
    • Confirmar los parámetros.
  • Clic en Ok.
  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    • Seleccionar avanzar. 
      • Proveedor?- ""
      • Orden de Pago? - ""
      • Cliente (Percepción)? - ""
      • Número documento (Percepción)? - ""
      • Especie (Percepción)? - "TODOS"
      • Impuestos ? - "Ganancias Beneficiarios del Exterior"
    • Clic en finalizar.
    • Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  •  Se verifica el informe generado.
  • Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El archivo SUSS.ini actualizado deberá de estar en la carpeta /System/ de protheus.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 11005444 DMICNS-10523 DT F.2003 Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior ARG